禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院始建于1940年8月，2006年8月医院整体搬迁至现址，已成长为一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的二级甲等综合医院，为人民健康提供医疗服务、常见病多发病诊治护理、院前急救、巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理；2020年11月25日，禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市延安医院签订了战略合作项目框架协议，明确自2020年12月1日起至2023年11月30日将禄劝彝族苗族自治县第一人民医院委托给昆明市延安医院管理。随着战略合作的深入实施，双方的合作关系得到了持续加强与深化。2023年12月8日，禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市延安医院续签战略合作协议，开启第二阶段战略合作。2024年根据昆明市卫健委统筹安排，禄劝县医院加入昆明市延安医院紧密型城市医疗集团。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置55个内设机构，包括：院办、人力资源办、党办、行风办、工会、医务科、科教科质控办、病案室、护理部、感控办、防保科、信息科、后勤科、保卫科、医学装备科、财务科、医保物价科、耗材科、门诊办公室、大健康办;临床科室22个:五官科（眼科、耳鼻喉科）、中医疼痛科、麻醉科（手术室）、重症医学科、外三科（骨科、颌面、烧伤专业、骨与创伤外科、脊柱关节外科）、外二科（甲状腺、乳腺、肝、胆、胰、胃肠、痔瘘专业）、外一科（神经外科、胸外、泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（普儿病区、新生儿病区）、内二科（呼吸、内分泌、血液、肿瘤科、戒烟）、内一科（心内、神内、消化、肾内科）、急诊医学科、感染性疾病科、血液透析室、康复医学科、口腔科、皮肤科、急救中心、体检中心、老年病科、精神科门诊;医技科室10个;药剂科(住院部药房、门诊药房、西药房、中药房)、静脉配液中心、检验科(检验室、血库)、病理科、放射科、CT室、核磁共振室、B超室、心电图胃肠镜室、消毒供应室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生和健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员301人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员301人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。年末遗属4人。车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 中心建设成果丰硕：“急诊急救五大中心”持续建强，以此为支撑构建县域内“村卫生室－乡镇卫生院－县医院－市级医院－省级医院”急危重症患者救治体系，为急危重症患者提供了高效的生命通道。临床服务“五大中心”建设中，麻醉疼痛诊疗中心、重症监护中心、慢病管理中心、肿瘤防治中心已成功通过验收，形成了特色鲜明的区域医疗服务平台。

2. 技术引进创新活跃：依托昆明市延安医院的优质医疗资源，累计开展新技术、新项目90余项，其中省级限制类技术20项，实现了从常规诊疗向高精尖技术的突破。分娩镇痛、新生儿PICC、床旁CRRT、神经血管介入、冠脉介入治疗（包括PCI）、冠状动脉支架植入术、房缺封堵、起搏器植入、肿瘤灌注化疗、脑血管造影、下腔静脉滤器植入及取出、下腔静脉取栓、盆底康复、靶向药物在肺腺癌中的应用等技术的常态化开展，极大地提升了危重病例救治水平。

3. 等级评审再上台阶：顺利通过县级公立医院第二阶段提质达标验收和等级医院复审，标志着医院管理、质量、安全、服务得到了权威认可，综合实力稳居省内县级医院前列。

4. 公立医院绩效考核斩获佳绩：在公立医院绩效考核方面，医院精细化管理能力持续加强，医疗质量持续提升，严格规范诊疗流程，优化危急重症救治体系，关键技术指标达到行业领先水平。服务效率显著优化，通过智慧医院建设、精细化管理，缩短患者等待时间，提高资源利用效率。患者满意度再创新高，以人文关怀为核心，打造有温度的医疗服务，患者口碑持续提升。学科建设与科研突破，重点专科建设成效显著，科研转化能力增强，为临床发展注入新动能。2025年6月份2022年度、2023年度全国二级公立医院绩效国家监测分析结果正式公布，我院在2022年参与考核的2585家医院中荣获B级，2023年在2976家医院中荣获A级，位居前20%。

5. 服务指标持续向好：“十四五”期间，医院紧跟国家公立医院深化改革步伐，依托昆明市延安医院的大力扶持，按照医院功能定位，承担常见病、多发病、急危重症抢救、部分疑难病的诊疗工作，通过专科服务能力建设、优化临床管理流程等手段，与“十三五”末相比，医院门急诊人次、住院人次、手术台次、病床使用率等关键运营指标实现突破性增长，患者满意度和社会美誉度显著提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年度收入合计244847641.32元。其中：财政拨款收入31198948.32元，占总收入的12.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入210637888.9元（含教育收费0.00元），占总收入的86.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3010804.1元，占总收入的1.23%。

与上年相比，收入合计增加1159337.41元，增长0.48%。其中：财政拨款收入减少1667780.78元，下降5.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加5420463.12元，增长2.64%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少2593344.93元，下降46.28%。主要原因是门诊人次和住院人数增加使得事业收入增加，从而收入合计增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年度支出合计250308742.24元。其中：基本支出249174732.44元，占总支出的99.55％；项目支出1134009.8元，占总支出的0.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加16213168.35元，增长6.92%。其中：基本支出增加16294972.55元，增长7%；项目支出减少81804.2元，下降6.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我院编制人员增加导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院正常运转的日常支出249174732.44元。其中：卫生健康支出243211519.7元，占基本支出的97.15％；社会保障和就业支出、住房保障支出7097222.54元，占基本支出的2.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县第一人民医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1134009.8元。其中：基本建设类项目支出0元。医疗服务与保障能力提升项目经费1134009.8元，主要用于卫生健康支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年度一般公共预算财政拨款支出31198948.32元,占本年支出合计的12.46%。与上年相比减少1667780.78元，下降5.07%,完成年初预算的87.49%。主要原因是11月、12月人员经费有预算但未拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出4690361.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%，完成年初预算的81.56%。

9. 卫生健康（类）支出24101725.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%，完成年初预算的75.77%。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出2406860.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，完成年初预算的86.54%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元。公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位是差额拨款事业单位，无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出。公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位是差额拨款事业单位，无此项预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；无开展内容。

2. 购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是无此项经费。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县第一人民医院资产总额151444521.34元，其中，流动资产59635399.23元，固定资产80039339.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5326310.71元，无形资产6443471.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11846005.28元，其中固定资产增加9969292.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额为0元，其中：政府采购货物支出为0元；政府采购工程支出为0元；政府采购服务支出为0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

禄劝彝族苗族自治县第一人民医院