禄劝彝族苗族自治县则黑中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。坚持正确的政治方向，按规律办学，教书育人。

（二）按照依法执教，依法施教的教育方针，实施义务教育初级阶段的教育教学，促进本地义务教育健康发展。

（三）负责学校党的建设，加强党风廉政建设。

（四）做好本校思想政治工作、意识形态和精神文明建设。

（五）统筹实施“营养改善计划”；管理教育经费、固定资产、学生资助等工作。完成上级部门交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

包括：我单位为基层预算单位，无下属单位。共设置4个内设机构，包括：校务办公室、德育宣传处、教务处、总务处。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入禄劝彝族苗族自治县则黑中学2025年度部门决算编报的单位共1个，为禄劝彝族苗族自治县则黑中学，属其他事业单位，无行政及参公管理事业单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人），年末学生226人，年末遗属3人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 坚持按教育规律办学，完善学校各项管理制度，抓实学校常规管理，保障学校各项工作规范有序运行。

2. 坚持以教学为中心，落实教育教学任务，强化课堂教学管理，抓实教师队伍建设，组织教职工继续教育，不断提升教育教学质量。

3. 落实义务教育相关政策，做好学生资助、营养改善计划实施工作，保障学生就学权益。

4. 规范学校财务、资产管理，严格执行财经纪律，管好用好各项财政资金，保障学校办学运转。

5. 抓好学校党建、意识形态、党风廉政、安全德育、精神文明建设等工作，完成上级主管部门交办的各项工作任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县则黑中学既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

禄劝彝族苗族自治县则黑中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2025年度收入合计6352955.21元。其中：财政拨款收入5922647.34元，占总收入的93.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入430307.87元，占总收入的6.77%。

与上年相比，收入合计减少187240.01元，下降2.86%。其中：财政拨款收入减少104703.40元，下降1.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加430307.87元（上年无此项收入）。主要原因：一是部分教职工退休、人员调动，人员类财政拨款收入有所减少；二是本年度收到食堂等其他收入，其他收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2025年度支出合计6096890.50元。其中：基本支出5079571.64元，占总支出的83.31%；项目支出1017318.86元，占总支出的16.69%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少443304.72元，下降6.78%。其中：基本支出增加79893.93元，增长1.60%；项目支出减少400452.85元，下降28.25%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是人员正常调资，基本支出略有增加；二是部分专项工作任务减少，项目支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障学校正常运转的日常支出5079571.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5063371.64元，占基本支出的99.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16200.00元，占基本支出的0.32％。公用经费主要用于工会经费开支。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障学校完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1017318.86元。其中一般公共预算财政拨款项目支出843075.70元，其他资金安排项目支出174243.16元。

1. 初中教育项目经费843596.34元，主要用于学校教学业务运转、校园运维、学生相关补助等支出；

2. 特殊学校教育项目经费99202.52元，主要用于特殊教育相关配套补助支出；

3. 小学教育项目经费12600.00元，用于义务教育相关配套支出；

4. 其他普通教育支出61920.00元，用于学校其他教育相关业务。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学2025年度一般公共预算财政拨款支出5922647.34元,占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少104703.40元，下降1.74%。主要原因：部分教职工退休、人员调出，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项支出。本单位本年度无此项支出。

5. 教育（类）支出4812638.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.26%。主要用于学校人员工资保障、教学业务开展、校园运转、特殊教育补助等支出。预决算差异主要原因：人员变动，部分预算发生调整。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

8. 社会保障和就业（类）支出703569.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休补助、死亡抚恤支出。预决算差异主要原因：养老保险缴费基数调整。

9. 卫生健康（类）支出11301.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他行政事业单位医疗保障缴费支出。预决算差异主要原因：人员缴费基数变动。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

19. 住房保障（类）支出395138.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于教职工住房公积金缴纳。预决算差异主要原因：人员变动及公积金缴存基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位本年度无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位本年度无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本单位本年度无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。本单位本年度无此项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年无变化；国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平；国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元）；国（境）外接待费支出决算0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县则黑中学为事业单位，不属于行政及参照公务员法管理事业单位，2025年机关运行经费支出0元。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县则黑中学资产总额7516896.54元，其中，流动资产452760.88元，固定资产7137695.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产379201.00元（净值），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额无变动，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算、国有资本经营预算及财政拨款收支。年末结转结余378810.51元，主要为项目结转资金，将按财政要求继续用于学校后续办学相关支出。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项专项支出。

4. 财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

则黑中学2025年度部门决算公开