禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

屏山第三幼儿园主要负责屏山镇街道办事处旧县村委会辖区内学前阶段适龄儿童教育教学，促进幼儿身心发展。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：书记园长室、副书记室、副园长室、保教室、总务室、办公室、安保室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局主管的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生356人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

在各级政府领导的正确领导下，在社会各界的关心支持下，结合《3-6岁儿童学习与发展指南》及民族地区教育特色，我园坚持“以幼儿为本、文化融合、科学保教”原则，构建覆盖城乡、普惠优质的学前教育体系。坚持保育与教育有机结合、同步推进，在细致做好幼儿生活保育、呵护幼儿身心健康的同时，潜移默化开展启蒙教育。坚持贯彻以安全工作为主线，以师资队伍建设及内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作，助力区域内幼儿的全面发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

一、 收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年收入6075548.07元（其中：一般公共预算财政拨款收入5611409.48元，其他收入464138.59元），年初结转和结余489129.71元，总计6564677.78元。2025年支出6158829.04元（其中：教育支出5123242.36元，社会保障和就业支出543792.00元，卫生健康支出13594.68元，住房保障478200.00元），年末结转和结余405848.74元，总计6564677.78元。做到收支平衡。

二、 收入决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年收入6075548.07元，其中财政拨款收入5611409.48元（其中：2050201学前教育4575822.80元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出543792.00元，2011199其他行政事业单位医疗支出13594.68元，2210201住房公积金478200.00元）；事业收入2050201学前教育0元；其他收入464138.59元（其中：2050201学前教育464138.59元）。

三、 支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年支出6158829.04元，其中基本支出5411956.68元（其中2050201学前教育支出4376370.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出543792.00元，2011199其他行政事业单位医疗支出13594.68元，2210201住房公积金478200.00元）；项目支出746872.36元（其中：2050201学前教育746872.36元）。

四、 财政拨款收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年财政拨款收入5611409.48元，支出5611409.48元（其中教育支出4575822.800元，社会保障和就业支出543792.00元，卫生健康支出13594.68元，住房保障支出478200.00元）。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年财政拨款收入5611409.48元(其中:2050201学前教育4575822.80元，2080505机关事业单位养老保险缴费543792.00元，2011199其他行政事业单位医疗13594.68元，2210201住房公积金478200.00元）。财政拨款支出5611409.48元(其中:2050201学前教育4575822.80元，2080505机关事业单位养老保险缴费543792.00元，2011199其他行政事业单位医疗13594.68元，2210201住房公积金478200.00元）。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年财政拨款基本支出5411956.68元，其中人员经费5392156.68元（30101基本工资1772682.00元、30102津贴补贴1044568.00元、30103奖金329100.00元、30107绩效工资1210220.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费543792.00元、30112其他社会保障费13594.68元、30113住房公积金478200.00元）；公用经费19800.00元（30228工会经费19800.00元）。

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款项目支出199452.80元。其中对个人和家庭的补助89400.00元（30308助学金89400.00元）；商品服务支出110052.80元（30201办公费110052.80元）。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度收入合计6075548.07元。其中：财政拨款收入5611409.48元，占总收入的92.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入464138.59元，占总收入的7.64%。

与上年相比，收入合计减少233312.31元，下降3.70%。其中：财政拨款收入增加558954.10元，增长11.06%；上级补助收入增加0.00元（无此项支出）；事业收入减少879835.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元（无此项支出）；附属单位上缴收入增加0.00元（无此项支出）；其他收入增加87568.59元，增长23.25%。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度支出合计6158829.04元。其中：基本支出5411956.68元，占总支出的87.87％；项目支出746872.36元，占总支出的12.13％；上缴上级支出0.00元（无此项支出）；经营支出0.00元（无此项支出）；对附属单位补助支出0.00元（无此项支出）。

与上年相比，支出合计增加189903.15元，增长3.18%。其中：基本支出增加118781.30元，增长2.24%；项目支出增加71121.85元，增长10.52%；上缴上级支出增加0.00元（无此项支出）；经营支出增加0.00元（无此项支出）；对附属单位补助支出增加0.00元，（无此项支出）。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园机构正常运转的日常支出5411956.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5392156.68元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19800.00元，占基本支出的0.37％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199452.80元。其中：对个人和家庭的补助89400.00元（30308助学金89400.00元）；商品服务支出110052.80元（30201办公费110052.80元）。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出5611409.48元,占本年度支出合计的91.11%。与上年相比增加558954.10元，增长11.06%,完成年初预算的112.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出4575822.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%,完成年初预算的116.40%。主要用于发教师的工资、幼儿困难补助、办公费。造成预决算差异的主要原因是教师2025年3月工资基数调整。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出543792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%,完成年初预算的91.53%。主要用于教师养老保险单位部分。造成预决算差异的主要原因是预算时自动测算多了。

9. 卫生健康（类）支出13594.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的183.06%。主要用于教师的工伤保险。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出478200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%,完成年初预算的107.32%。主要用于教师住房公积金单位部分。造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加了0.00元，而上年没有这项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，本年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园资产总额974749.39元，其中，流动资产634776.81元，固定资产339972.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217442.43元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园 (1)