禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，以办人民满意的教育为宗旨，以育人为本、德育为先作为工作重点，遵循教育规律，依法办学，教书育人。坚持科学发展观，实施小学义务教育，促进基础教育发展。不断规范办学行为，强化学校内部管理，以精细化管理为重点，深化课堂教学研究，加强教师队伍建设，凝聚全体教职工力量，大力推进素质教育，全面提高学校教育教学质量。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、专职副书记室、副校长室、办公室、德育处、教务处、总务处、营养办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为禄劝彝族苗族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员89人，事业管理人员和专业技术人员96人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生497人。年末遗属22人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1、 开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2、 开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、 开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、 开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5、 开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“自主经营，自负盈亏”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、 开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；既没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校单位2025年度收入合计22520575.75元。其中：财政拨款收入21706233.22元，占总收入的96.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入814342.53元，占总收入的3.62%。

与上年相比，收入合计增加1133301.65元，增长5.16%。其中：财政拨款收入增加1742911.75元，增长8.73%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入减少194777.00元，减少100.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少360012.95元，减少30.66%。主要原因是：本年度教师调整教师基本工资标准，对应的人员经费较上年增加，导致本年度财政拨款收入较上年增加。学生数减少导致本年度事业收入减少194777.00元，其他收入为县教体局横向转拨财政款，本年度减少目标考核奖189036.00元，学前教育发展运转经费170976.95元，导致本年度其他收入较上年减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年度支出合计22261979.57元。其中：基本支出19679702.62元，占总支出的88.40％；项目支出2582276.95元，占总支出的11.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加874705.47元，增长4.09％。其中，基本支出增加908903.22元，增加4.84%；项目支出减少34197.75元，下降1.31%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是：本年度调整教师工资标准，补发2024年7月至12月工资调整金额，导致本年度人员经费较上年增加908903.22元，本年度学生人数较上年减少48人，对应的生均公用经费较上年减少34197.75万。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校正常运转的日常支出19586341.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18111616.95元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1474724.80元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2119891.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年学前教育免保育教育费项目经费72601.00元，主要用于支持学前教育扩优提质，提高保教质量，改善幼儿园办园条件等。

2025年生均公用经费项目经费1140015.38元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

2025年学生营养改善计划项目经费453075.09元，主要用于为农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助。

2025年家庭经济困难学生生活补助项目经费454200.00元，主要用于受助学生在校期间的生活费开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出21706233.22元,占本年度财政支出合计的96.38%。与上年相比增加1742911.75元，增长8.73%,完成年初预算的122.04%。主要原因是本年度调整教师工资标准，补发2024年7月至12月工资调整金额，导致本年度人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出18021120.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于2025年度人员基本工资、绩效工资、津贴补贴类的支出、商品和服务类支出以及学生资助类支出。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出2660537.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.25%。主要用于2025年离休人员生活补贴，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、工伤保险以及失业保险的缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出44525.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2101199其他行政事业单位医疗支出44525.67元。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1535796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于2210201住房公积金支出1535796.00元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位2025年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年机关运行经费支出为0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是2025年度我单位无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校资产总额5214760.33元，其中，流动资产1354519.62元，固定资产3860211.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少了96066.23元，其中固定资产减少了96066.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

禄劝彝族苗族自治县茂山镇中心学校2025年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:项目支出是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年度部门决算公开_表样