禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院是政府举办的公立基层医疗机构，承担本辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，狠抓医疗质量与医疗安全、负责对村卫生室综合管理与指导，不以营利为目的，属于公益性财政全额拨事位。

2．纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。

3. 本单位年末在职在编人员17人，与上年对比减少1人，原因是2025年7月调出1人。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、财务科、院办公室、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年度收入合计6148571.75元。其中：财政拨款收入3953776.53元，占总收入的64.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2193910.58元（含教育收费0.00元），占总收入的35.68%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入884.64元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少112068.73元，下降1.79%。其中：财政拨款收入增加了656354.60元，增长了19.91%；上级补助收入减少了0.00元，事业收入减少了529107.30元，下降了19.43%；经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入减少239316.03元，下降99.63%。主要原因是非同级财政拨款上年度作为其他收入入账，本年度作为其他应付款入账。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年度支出合计6327505.07元。其中：基本支出5167379.85元，占总支出的81.67％；项目支出1160125.22元，占总支出的18.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加756710.61元，增长13.58%。其中：基本支出增加496105.74元，增长10.62%；项目支出增加260604.87元，增长28.97%；上缴上级支出增加0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。增加的原因：事业收入年初未纳入预算、业务收入随之减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院机构正常运转的日常支出5167379.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2969165.21元，占基本支出的57.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2198214.64元，占基本支出的42.54％办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2969165.21元，占基本支出的57.45％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1160125.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开展及开展工作情况：

1. 乡村医生生活补助项目支出13500元，用于2025年在岗乡村医生生活补助；

2. 2025年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目支出1146625.22元，用于乡村医生开展基本公共卫生服务补助、卫生院开展基本公共卫生服务相关经费支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3953776.53元,占本年支出合计的62.49%。与上年相比增加656354.60元，增长19.91%,完成年初预算的132.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出262094.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的60.89%，主要用于乡镇卫生院其他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康（类）支出3451910.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%，完成年初预算的144.68%，主要用于乡镇卫生院事业支出。

10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。19.住房保障（类）支出239772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，完成年初预算的150.61%，主要用于乡镇卫生院单位部分住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无“三公”经费支出。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年无“三公”经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡卫生院资产总额5430678.07元，其中，流动资产1642990.86元，固定资产3787687.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少786728.67元，其中固定资产减少249661.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、 政府采购：政府采购（Government Procurement） 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

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