禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院2025年度部门决算
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
1．主要职能
撒营盘镇中心卫生院是政府举办的公立基层医疗卫生机构,承担着辖区内的基本医疗及基本公共卫生服务，对辖区内常见病和多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对辖区村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等工作，不以盈利为目的，属于公益性的事业单位，人员工资由财政差额补助，人员经费不足部分及公用经费从医疗收入中弥补。
2．纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减 0个。
3. 本单位年末在职在编人员53人，与上年对比减少2人，原因是2025年8月退休2人。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：院办、综合科、护理科、财务后勤科、公卫科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为禄劝彝族苗族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院2025年度收入合计20793075.57元。其中：财政拨款收入12179738.50元，占总收入的58.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8610832.26元（含教育收费0.00元），占总收入的41.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2504.81元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加379665.60元，增长1.86%。其中：财政拨款收入增加879764.00元，增长7.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加107713.75元，增长1.27%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少607812.15元，下降99.59%。主要原因是非同级财政拨款上年度作为其他收入入账，本年度作为其他应付款入账。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院2025年度支出合计19937662.90元。其中：基本支出17361509.81元，占总支出的87.08％；项目支出2576153.09元，占总支出的12.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加1194003.33元，增长6.37%。其中：基本支出增加1263635.37元，增长7.85%；项目支出减少69632.04元,下降2.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院机构正常运转的日常支出17361509.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10124882.25元，占基本支出的58.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7236627.56元，占基本支出的41.68％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2576153.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年第二批基本公共卫生项目经费2050000元，主要用于：为0-6岁儿童、孕产妇提供针对性的健康管理服务，提高孕前优生健康检查目标人群覆盖率、基本避孕药具随访率、农村妇女增补叶酸服用率，促进基本公共卫生服务逐步均等化。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出12179738.50元,占本年支出合计的61.09%。与上年相比增加879764.00元，增长7.79%,完成年初预算的119.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1098530.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的72.10%,主要用于支付职工单位缴纳部分社保费。造成预决算差异的主要原因是本年度有职工退休。
9. 卫生健康（类）支出10302540.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%,完成年初预算的130.49%,主要用于支付乡村医生补助，公卫科运转相关费用；造成预决算差异的主要原因是上年度财政未审批结转至2025年度审批通过并支付。
10. 节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出778667.00元，年初无此项预算。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院资产总额19960521.83元，其中，流动资产7433754.39元，固定资产12387934.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产138833.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2511057.05元，其中固定资产增加4639000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、 政府采购：政府采购（Government Procurement） 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
部门决算 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心卫生院(1)
