禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年度部门决算
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 贯彻执行国家和省、市城乡建设的方针政策、法律法规。
2. 拟订城市建设计划，负责全县房屋建筑工程、市政基础设施建设项目监督管理工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、村两级的建设工作。
3. 负责全县建筑业、房地产业的行业管理；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作；负责建设工程标准化和造价管理；负责建筑行业企业的市场监督管理及工程款清欠工作。
4. 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，指导和组织震后恢复重建工作。
5. 贯彻落实国家和省、市住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度及住房制度改革相关配套政策并组织实施；负责拟订全县廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。
6. 负责全县建设行业科技进步和科技创新工作，组织城建系统科技成果转化和推广；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排工作；负责能耗在线检测、能耗统计、能耗双控管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。
7. 按照《昆明市城镇排水与污水处理条例》，承担城镇排水与污水处理职责。
8. 负责城市建设档案的收集、整理、管理和利用。
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批综合管理科（加挂政策法规科）、建设管理科、工程质量安全科（加挂建设工程消防科）、住房保障科、房地产管理科（加挂物业监管办公室、物业行业党委办公室）。
所属单位6个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县建筑工程管理办公室（加挂建设工程档案室）；
2. 禄劝彝族苗族自治县城市道桥和燃气管理中心；
3. 禄劝彝族苗族自治县建设工程质量安全监督管理站（加挂建设工程消防技术服务中心）；
4. 禄劝彝族苗族自治县建筑抗震办公室；
5. 禄劝彝族苗族自治县房产交易管理中心；
6. 禄劝彝族苗族自治县住房保障中心。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共6个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县建筑工程管理办公室；
2. 禄劝彝族苗族自治县城市道桥和燃气管理中心；
3. 禄劝彝族苗族自治县建筑工程质量监督站；
4. 禄劝彝族苗族自治县建筑抗震办公室；
5. 禄劝彝族苗族自治县房产交易管理中心；
6. 禄劝彝族苗族自治县住房保障中心。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计37人（离休0人，退休37人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2025年，县住建局统筹发展与安全，着力保障和改善民生，持续推进城市更新改造，强化行业监管服务，全县住建领域保持平稳健康发展态势。
（一）强化政治引领，党的建设质量持续提升
局党组始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
（二）聚焦民生福祉，住房保障体系持续完善
2025年，县住建局始终将住房保障作为重要的民生工程、民心工程来抓，努力实现住有所居、住有宜居。
（三）聚焦功能提升，城市基础设施建设加快推进
一年来，县住建局围绕补齐短板、提升承载能力，大力推进市政基础设施建设和更新。
（四）聚焦平稳健康，房地产与建筑业市场运行稳健
2025年来，县住建局积极适应房地产市场新形势，加强调控与监管，促进房地产业与建筑业平稳健康发展。
（五）聚焦底线红线，行业安全生产形势平稳可控
一年来，县住建局深刻汲取2024年安全生产事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，压实安全生产责任，筑牢住建领域安全防线。
（六）聚焦提质增效，行业治理能力稳步提升
2025年来，县住建局不断创新管理模式，提升物业服务、施工管理等方面的规范化水平。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年度收入合计136394172.03元。其中：财政拨款收入135788289.87元，占总收入的99.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入605882.16元，占总收入的0.44%。
与上年相比，收入合计增加67155941.59元，增长96.99%。其中，财政拨款收入增加66861905.64元，增长97.00%；其他收入增加294035.95元，增长94.29%。主要原因是：人员运转经费调整及增加项目资金收入，本年增加项目有排水防涝设施建设专项资金、城镇老旧小区改造专项资金、美丽县城水环境综合治理项目专项资金。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年度支出合计136191856.25元。其中：基本支出15240630.54元，占总支出的11.19％；项目支出120951225.71元，占总支出的88.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加67067552.39元，增长97.02%。其中：基本支出增加3141361.64元，增长25.96%；项目支出增加63926190.75元，增长112.10%；主要原因是：人员运转经费调整及增加项目资金支出，本年增加项目支出有排水防涝设施建设专项资金、城镇老旧小区改造专项资金、美丽县城水环境综合治理项目专项资金。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15240630.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12041931.62元，占基本支出的79.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等公用经费3198698.92元，占基本支出的20.99％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120951225.71元。其中：基本建设类项目支出94605687.34元。
城乡社区公共设施项目经费70000000元，主要用于排水管网建设和改造。
保障性安居工程项目经费14161136.67 元，主要用于农村危房改造和老旧小区改造。
污染防治项目经费5529402.84 元，主要用于城镇污水处理费用及污泥处置。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年度一般公共预算财政拨款支出53706564.51元,占本年支出合计的39.43%。与上年相比增加25902156.01元，增长93.16%,完成年初预算的50.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出1944671.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%,完成年初预算的131.65%。主要用于住房公积金、县城老旧小区改造项目及农房抗震改造支出；造成预决算差异的主要原因是政府增加对县城老旧小区改造项目的支出。
9. 卫生健康（类）支出1062866.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,完成年初预算的92.76%。主要用于职工医保支出；造成预决算差异的主要原因是2025年因人员变动，缴费基数调整。
10. 节能环保（类）支出5529402.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的22.12%。主要用于县城区污水处置支出；造成预决算差异的主要原因是政府减少对县城区污水处置费的支出。
11. 城乡社区（类）支出30097652.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.04%,完成年初预算的86.43%。主要用于工资、县城区污水处置及保障房运营管理支出；造成预决算差异的主要原因是政府减少对县城区污水处置费的支出。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出15071971.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.06%,完成年初预算的34.96%。主要用于住房公积金、县城老旧小区改造项目及农房抗震改造支出；造成预决算差异的主要原因是政府减少部分项目的支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为5380.00元，完成年初预算的89.67%；支出决算较上年减少620.00元，下降10.33%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少620.00元，下降10.33%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为5380.00元，完成年初预算的89.67%，支出决算较上年减少620.00元，下降10.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为5380.00元，完成年初预算的89.67%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车维修经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少620.00元，下降10.33%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修经费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局2025年机关运行经费支出2894256.80元，比上年增加2561444.67元，增长769.64%,主要原因是完成考核任务安排工作经费。部门机关运行经费主要用于住建工作所需车辆燃料费、维修费、水电费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局资产总额919068427.04元，其中，流动资产809429.47元，固定资产513643.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（净值），其他资产917745352.52元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,847,692,550.69元，其中固定资产减少132,769.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值为0元；处置车辆0辆，账面原值为0元；报废报损资产0项，账面原值为0元，实现资产处置收入为0元；出租房屋0平方米，账面原值为0元，实现资产使用收入为0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出为0.00元；政府采购工程支出为0.00元；政府采购服务支出为0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡建设局 20260929
