中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

(1) 根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委、县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

(2) 落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

(3) 对团员、青年进行理想信念教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。

(4) 指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员。

(5) 加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

(6) 调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

(7) 参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

(8) 负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

完成县委、县政府和上级团委交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，分别是：

1. 县青年志愿者服务指导中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 民族团结进步示范：以“融”为径，绘就青少年“同心圆”

始终将铸牢中华民族共同体意识作为战略性任务，创新形式、丰富载体，推动民族团结教育从“活动”向“文化”深化、从“参与”向“认同”升华。发挥青年联合会“联”的优势，凝聚80余名各族青年力量，开展“送文化、促认同”迎新春联心交流活动，通过写春联、参观禁毒基地等互动，增进青年情感联结。聚焦青少年群体特点，打造校外实践研学、走进村组等品牌活动，组织50余组家庭积极参与，开展土司府研学、红领巾讲解员点位讲解，进行青年讲师主题宣讲互动、共绘民族画、亲子挑战中国地图拼图、非遗刺绣制作、茶马古道等趣味任务，让青少年在“玩中学、学中悟”；同步走进村组开展知识问答、暑期安全课堂、趣味绘画、学习中国结等活动，将民族团结教育融入日常、抓在经常。通过系列有形有感有效的举措，推动各民族青少年在交往交流交融中像石榴籽一样紧紧抱在一起，成为民族团结进步创建的“青春名片”。

2. 少先队社会化改革：以“链”为引，激活育人“新引擎”

聚焦少先队改革目标，构建“校内+校外”协同发力的社会化工作体系，推动少先队工作从“课堂”延伸到“社会”、从“单一”转向“多元”。建强“小骨干”队伍，常态化开展红领巾讲解员系统培训，颁发聘书并形成“专家授课+情景实训+个性辅导”培养模式，优秀讲解员在省市级比赛中取得优异成绩，切实提升讲解员队伍的专业性和感染力；同步打造“培训筑基-实战淬炼-风采展示-品牌传播”全链条培育模式，搭建“童声话家乡 我为家乡代言”风采展示大赛舞台，通过县级官媒专题展播优秀作品，推动少先队思政教育成果可视化、可传播。创新“实践+”品牌，打造“红领巾探索之旅”少先队校外实践教育品牌活动，整合县域红色基地、社区少工委、科技馆等资源，利用周末及节假日常态化开展民族文字语言学习、服饰舞蹈体验、社区《中国少年报》主题分享、假期安全知识绘画、棒棒糖“换”垃圾环保行动、探访社区文化、亲子阅读、科技馆亲子探秘、辩论赛、探秘检察院等多元活动，将思想引领、文化传承、能力锻造、知识普及、亲子共学等多个方面深度融入实践场景，形成“沉浸式体验—深度化学习—常态化参与”的良性循环。目前，该品牌已成为县域少先队社会化工作的特色标杆，相关经验被市县级媒体多次转载，带动更多社会力量参与少先队建设，真正实现“组织育人”向“社会育人”拓展。

3. 留守（特殊）儿童关爱：以“爱”为桥，织密成长“守护网”

坚持精准滴灌、温暖陪伴，针对民族聚居地及特殊青少年群体需求，实施差异化关爱项目，让每一个孩子都感受到“团团的温暖”。推进“青壤”流动教室项目，通过“品牌构建+村落普及+送教上门”模式，为民族地区留守儿童提供普通话教学、民族团结教育、心理健康互动、安全知识讲授、趣味游戏等服务，覆盖留守儿童200余人次，切实解决民族地区儿童语言沟通、心理融入、关心陪伴等问题。打造“希望小屋”品牌，依托农家书屋及公益书房开展暑期阅读陪伴、趣味游戏、安全课堂等活动，为孩子们打造“精神家园”，让他们在书香中收获快乐、增长知识。实施党建引领关爱行动，组织健康义诊、彩虹伞游戏、DIY树枝画结对、爱心树手印画创作等活动，通过“一对一”结对陪伴、“手把手”互动教学，让特殊儿童感受到社会的关爱与尊重。系列项目不仅解决了孩子们的实际需求，更在全社会营造了关爱特殊群体的良好氛围，成为共青团服务弱势群体的“暖心品牌”。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度收入合计2018985.16元。其中：财政拨款收入1935143.04元，占总收入的95.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入83842.12元，占总收入的4.15%。

与上年相比，收入合计减少236987.88元，下降10.50%。其中：财政拨款收入减少233975.14元，下降10.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3012.74元，下降3.47%。主要原因是减少禄财预〔2024〕1号2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金176710.70元，禄财预〔2024〕1号2024年度国产计算机设备采购经费6820.00元，未成年人司法项目工作经费17500.00元。

二、 支出决算情况说明

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度支出合计1992079.42元。其中：基本支出1673836.39元，占总支出的84.02％；项目支出318243.03元，占总支出的15.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少276934.76元，下降12.21%。其中：基本支出减少194066.92元，下降10.39%；项目支出减少82867.84元，下降20.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是减少禄财预〔2024〕1号2023年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金支出176710.70元，未成年人司法项目工作经费支出17500.00元，行政事业单位医疗11354.82元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1673836.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1571756.79元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102079.60元，占基本支出的6.10％。人员经费支出人均224536.68元，公用经费支出人均14582.80元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318243.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

未成年人司法项目经费47600.00元，主要用于县未司办聘任合适成年人派遣工作补贴。

禄劝团代会、少代会、青联换届统筹工作项目经费33890.00元，主要用于禄劝团代会、少代会、青联换届统筹工作经费开支。

团县委工作经费项目经费56350.60元，主要用于团县委工作经费开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1935582.49元,占本年财政支出合计的97.16%。与上年相比减少244192.50元，下降11.20%,完成年初预算的107.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1606722.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.01%,完成年初预算的107.11%。主要用于一是职工工资、津贴补贴、绩效等支出749569.38元，二是部门业务经费支出172445.70元；造成预决算差异的主要原因是年中增加志愿者生活补助预算资金277348.37元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出105247.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%,完成年初预算的80.97%。主要用于职工养老保险及职业年金支出105247.70元；造成预决算差异的主要原因是年初职工养老保险及职业年金资金多预算24742.88元。

9. 卫生健康（类）支出89369.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的98.05%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳89369.18元；造成预决算差异的主要原因是年初多预算行政事业单位医疗保险1778.85元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

19. 住房保障（类）支出93676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的113.53%。主要用于单位职工住房公积金缴纳93676.00元；造成预决算差异的主要原因是年初住房公积金少预算了11165.08元。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。

23. 其他（类）支出40567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,年初无此项预算。主要用于行政事业人员考核奖发放；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算，本年三月增加行政事业综合目标考核奖预算资金40567.00元。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024、2025年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会2025年机关运行经费支出102079.60元，比上年增加43541.43元，增长74.38%,主要原因是委托业务费增加50400.00元，印刷费减少1170.00元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、交通补贴发放、工会经费等支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额387789.14元，其中，流动资产334886.47元，固定资产52902.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65243.62元，其中固定资产增加44560.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出为0.00元；政府采购工程支出为0.00元；政府采购服务支出为0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会