中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年度部门决算
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室设3个内设机构：
办公室。负责机关日常运转工作；负责文件、文稿的起草和修改；负责日常档案、干部人事、财务、保密、文印、会务和国有资产管理；负责后勤服务、离退休人员的服务与管理；承担室领导交办的其他工作。
政策调研科。负责重大问题及综合性课题的调查研究，提出意见和建议；负责调研信息网络建设及信息资料的收集、整理和报送；承担或参与县委交办的有关文件、文稿的起草和修改。
深化改革科。组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，协调各专项小组提出中长期改革规划建议；协调督促落实有关部门落实改革委员会的工作部署和要求；研究处理重要改革事项及相关请示，并提出有关建议；收集汇总信息资料，联系研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责改革工作的协调、沟通、联络、会议组织、简报编印、资料管理等；承担中共禄劝彝族苗族自治县委全面深化改革委员会办公室日常工作。
核定行政编制8名，县委改革办主任由县委常委、县委办公室主任兼任，设县委政研室主任兼改革办常务副主任1名（正科级）、副主任3名（副科级），建立起以政策研究和全面深化改革为核心的综合协调工作机制，聚焦政策研究和成果转化，一体推进重大政策研究和全面深化改革各项工作。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策调研科、深化改革科，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 试点争取方面。充分发挥试点在全面深化改革工作中投石问路的关键作用，积极承接国家级改革试点14个、省级改革试点20个、市级改革试点8个，其中:正在推进34项，总结验收销号改革试点2项（2020年知识产权运营服务体系建设重点城市、“企业开办+用电报装”试点），新增国家级、省级、市级改革试点6项。
2. 首创型改革方面。聚焦禄劝改革实际，谋划上报的“构建资源经济发展体系、把资源优势转化为经济优势”“深化产业园区跨区域协作机制，夯实园区经济发展支撑”“构建学校家庭社会协同育人的‘123456’心育模式”3项首创型改革举措被纳入市级首创型重点改革任务。
3. 经验推广方面，《禄劝县创新探索“新官旧官”共理旧账模式有效根治“政绩冲动症”》被《昆明改革信息》（第2期）和云南信息第29期刊发；禄劝县《“政策链+服务链+资源链”》案例入选30个营商环境创新案例在全市推广采用并编发。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年度收入合计2117611.06元。其中：财政拨款收入2117449.66元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入161.40元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加130586.63元，增长6.57%。其中：财政拨款收入增加130663.03元，增长6.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少76.40元，下降32.13%。主要原因是行政人员支出工资增加132392.00元，行政人员支出津贴增加88053.00元，综合目标考核奖励资金减少21765.00元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年度支出合计2117449.66元。其中：基本支出2021685.33元，占总支出的95.48％；项目支出95764.33元，占总支出的4.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加121119.59元，增长6.07%。其中：基本支出增加108728.90元，增长5.68%；项目支出增加12390.69元，增长14.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是行政人员支出工资增加132392.00元，行政人员支出津贴增加88053.00元，退休人员职业年金经费减少93705.03元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2021685.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1930094.81元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91590.52元，占基本支出的4.53％。人员经费支出人均193009.49元，公用经费支出人均9159.05元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95764.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
政研室业务经费项目经费25180元，主要用于驻村工作队员驻村补贴及2024年代理记账服务费。
县委政研室课题研究经费项目经费34354.33元，主要用于支付残保金及乌东德镇人民政府驻地搬迁可行性研究工作经费。
县委改革办公经费项目经费36230.00元，主要用于办公电脑采购及日常办公经费开支。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出2117449.66元,占本年财政支出合计的100.00%。与上年相比增加121357.39元，增长6.08%,完成年初预算的91.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出1628006.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%,完成年初预算的95.88%。主要用于一是职工工资、津贴补贴、绩效等支出1375900.33元，二是部门业务经费支出152500.52元；造成预决算差异的主要原因是年初预算了禄财预〔2025〕1号政研室业务经费、禄财预〔2025〕1号县委政研室课题研究经费、禄财预〔2025〕1号县委改革办公经费140000.00元，本年实际三个经费项目开支95764.33元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
8. 社会保障和就业（类）支出189487.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%,完成年初预算的80.31%。主要用于职工养老保险及职业年金支出189487.35元；造成预决算差异的主要原因是年初职工养老保险及职业年金资金多预算46467.99元。
9. 卫生健康（类）支出151701.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的73.01%。主要用于行政事业单位医疗保险缴纳151701.70元；造成预决算差异的主要原因是年初多预算行政事业单位医疗保险56082.00元。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
19. 住房保障（类）支出148253.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的86.64%。主要用于单位职工住房公积金缴纳14253.76元；造成预决算差异的主要原因是年初住房公积金多预算了22864.56元。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无支出。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，本年无此项支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1571.00元，决算为1571.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加705.00元，增长81.41%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1571.00元，决算为1571.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加705.00元，增长81.41%；具体是国内接待费支出决算1571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加705.00元，增长81.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1571.00元，支出决算为1571.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加705.00元，增长81.41%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1571.00元，决算为1571.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加705.00元，增长81.41%，具体是国内接待费支出决算1571.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年接待人数较上年增加1人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上海交大到禄劝调研公务接待餐费接待批次1次12人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年机关运行经费支出91590.52元，比上年减少4264.68元，下降4.45%,主要原因是印刷费减少2576.60元，邮电费减少405.60元，差旅费减少7402.00元，办公费增加1527.52元。部门机关运行经费主要用于办公费、交通补贴发放、工会经费等支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室资产总额121515.21元，其中，流动资产56599.03元，固定资产64916.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78639.93元，其中固定资产减少9678.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额17970.00元，其中：政府采购货物支出17970.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17970.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室
