中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
认真贯彻执行党中央、省委关于机构编制工作的部署以及市委、县委关于机构编制工作的安排。承担县委编委的日常工作。承办上级机关交办的其他事项。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、机构编制科、登记管理科、政策法规科和监督检查科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
一是抓党建聚合力。始终坚持把党的领导与实践目标紧密结合，规范开展“三会一课”、主题党日活动、领导干部讲党课、主题教育民主生活会等党内组织生活。
二是抓纪律助清廉。紧扣清廉云南建设禄劝实践要求，全面落实党风廉政建设主体责任。
三是抓学习教育。运用“第一议题”学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，积极参加理论学习中心组集中学习，班子成员讲党课。
四是抓业务能力提升。按照年初制定的工作计划，全面完成各项工作任务。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年度既无国有资本经营预算、政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算、政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2693075.67元。其中：财政拨款收入2653257.22元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39818.45元，占总收入的1.48%。
与上年相比，收入合计增加353879.72元，增长15.13%。其中：财政拨款收入增加314061.27元，增长13.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加39818.45元，增长100%。主要原因是增加：1.行政人员工资绩效支出213334.47元；2.住房改革支出30085.00元；3.行政事业单位医疗34790.96元；4.机关事业单位基本养老保险缴费支出35850.84元；5.公务交通补贴16950.00元。减少：2024年机构改革评估检查、评估工作费用89828.62元。其他收入增加主要原因是：1.禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心公益性岗位人员工资25260.00元；2.禄劝彝族苗族自治县公共就业和人才服务中心公益性岗位人员补助14427.71元；3.国家税务总局禄劝彝族苗族自治县税务局个人所得税手续费130.74元。
二、 支出决算情况说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2693075.67元。其中：基本支出2584036.89元，占总支出的95.95％；项目支出109038.78元，占总支出的4.05％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加353879.72元，增长15.13%。其中：基本支出增加443708.34元，增长20.73%；项目支出减少89828.62元，下降45.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是增加：1.行政人员工资绩效支出213334.47元；2.住房改革支出30085.00元；3.行政事业单位医疗34790.96元；4.机关事业单位基本养老保险缴费支出35850.84元；5.公务交通补贴16950.00元。项目支出减少的主要原因是2024年机构改革评估检查、评估工作减少了89828.62元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2584036.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2451072.80元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132964.09元，占基本支出的5.15％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109038.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
县委编办专项业务项目经费25155.97元，主要用于日常办公经费支出。
深化机构改革项目经费42086.00元，主要用于开展机构改革会议、差旅、培训等费用支出。
公益性岗位人员及社保项目经费39681.71元，主要用于公益性岗位人员工资及社保支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2653257.22元,占本年支出合计的98.52%。与上年相比增加314061.27元，增长13.43%,完成年初预算的106.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出2008109.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.68%,完成年初预算的115.57%。主要用于:人员经费社会保障和就业支出242236.64元，卫生健康支出1977733.16元，住房保障支出205178.00元造成预决算差异的主要原因是:本年度调整缴费基数，相关社会保障和就业支出增加；社会保障和就业类支出35850.84元，卫生与健康支出34790.96元，住房保障支出30085.00元。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出242236.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%,完成年初预算的63.12%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出242236.64元。造成预决算差异的主要原因是:本年度调整缴费基数，相关社会保障和就业支出增加。
9. 卫生健康（类）支出197733.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的99.21%。主要用于:行政单位医疗社会保障费116064.66元，公务员医疗补助73158.80元，其他行政事业单位医疗支出8509.70元；造成预决算差异的主要原因是；本年度调整缴费基数，相关医疗保险支出增加。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出205178.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%,完成年初预算的113.64%。主要用于单位职工住房公积金支出205178.00元，造成预决算差异的主要原因是:本年度调整缴费基数，住房公积金支出增加。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款、“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出”。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出132833.35元，比上年增加12434.80元，增长10.33%,主要原因是减少办公费18058.05元，，邮电费214.40元，福利费1176.00元;增加工会经费600.00元，其他交通费用16950.00元，税金及附加费用14333.35元。部门机关运行经费主要用于日常办公费、交通费等。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额183441.68元，其中，流动资产2222.96元，固定资产181218.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63825.82元，其中固定资产减少29405.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额为0.00元，其中：政府采购货物支出为0.00元；政府采购工程支出为0.00元；政府采购服务支出为0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会机构编制委员会办公室
