中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度部门决算
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。对我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。对我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，提出意见和建议。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：县政协委员联络委员会、县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境和城乡建设委员会、县政协教科卫体委员会、县政协社会法制民族和宗教事务委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
一、 强化政治引领，落实党的全面领导
（一）坚持党的领导，把准履职方向。始终将县政协工作置于县委领导之下，严格执行重大事项请示报告制度，全年向县委请示报告4次。召开党组会议11次、主席会议11次、常委会会议11次、全体会议2次，及时传达学习县委全会、县委经济工作会议精神，并融入协商议政、视察调研、提案督办等履职实践。县政协领导班子带头落实县委决策部署，扎实履行包保联系乡镇、挂钩服务重点项目、包案化解信访积案等职责。县委将政协工作纳入全县总体工作一体谋划部署，定期听取县政协党组工作汇报，县委主要领导出席政协重要会议和活动。
（二）强化理论武装，夯实思想根基。严格落实“第一议题”制度，组织委员深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。开展党组理论学习中心组学习8次、机关支部学习16次。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题学习5次，查摆整改问题60余项。组织学习“清风云南”专栏及县纪委编印的《警示录》，开展警示教育，推进清廉机关建设。
（三）加强党的建设，筑牢战斗堡垒。落实党建、意识形态、党风廉政建设责任制，成立县政协机关党组，接受县委组织部指导和县纪委监委派驻纪检组监督。召开民主生活会，落实“三会一课”制度，全年召开党员大会5次、专题党课4次、主题党日12次、组织生活会1次，走访慰问困难党员5名。开展“七一”中国共产党建党纪念日系列活动，组织参观县国家安全教育展馆、观摩县政协书画院作品展。党建案例《党建引领基层治理 绘就少数民族妇女议事协商新画卷》获第二届全国社会工作党建创新典型案例三等奖。
二、 聚焦中心大局，提升建言资政质效
（一）围绕发展大局谋良策。围绕“十五五”规划编制重大课题，组织委员围绕产业升级、生态保护、民生改善等建言献策。紧扣“铸牢中华民族共同体意识”开展对口协商，建议推动红色文化、民族文化与自然风光深度融合，构建“民族文化+红色研学”旅游体系。聚焦高标准农田建设开展界别协商，提出压实主体责任、加快资金拨付、健全管护机制等5条对策。
（二）聚焦中心任务深入协商。县政协十届四次会议期间，组织委员协商讨论政府、法院、检察院工作报告。全年办理提案161件，其中3件重点提案由县委、县政府分管领导领办。围绕全县道路交通建设情况召开专题议政性常委会会议，从机制完善、资金保障、人才培育、公众参与等方面提出建议。
（三）紧扣决策落实强监督。将监督性议题纳入年度协商计划，聚焦校园食品安全开展专项民主监督，深入部分中小学了解食品安全管理情况。围绕重点工业项目建设开展视察，提出4条建议。选派委员参与各类监督活动，1名委员受聘为全省纪检监察系统阳光监督员，7名委员参与县人民法院案件审理20件次，5名委员参加县人民检察院公开审查听证15场次，1名委员参与民族小学新生“阳光分班”工作。
（四）回应民生关切勤建言。组织全县养老服务工作专题协商，提出5个方面建议。围绕产业发展、校园安全、城市管理等领域，编报《关于打造绿色富民产业的建议》等8篇社情民意信息。加强跟踪问效，推动成果转化。
三、 深化团结联谊，广泛凝聚共识
（一）深化合作增进共识。加强与省、市政协及兄弟县（区）政协沟通协作，接待屏边县政协、南涧彝族自治县政协等赴禄劝考察交流。召开全体委员情况通报会，专题听取县政府农村供水保障、县纪委监委集中整治、县人民法院营商环境法治化建设、县人民检察院公益诉讼等工作情况通报。组织禄劝政协书画院艺术家参与纪念昆明市政协成立70周年主题展览，3件书法作品入展并获收藏证书。
（二）扩大团结传播共识。举办2025年“书香政协”大讲堂活动，开展红色教育与爱国主义教育专题讲座。联合县文联开展“翰墨飘香迎佳节 春联送福进万家”活动。健全信息编发报送机制，全年编发《政协专报》34篇，被《云南政协报》采用26篇、被市政协采用30篇。
（三）深耕文史拓展共识。参与省政协《云岭春秋》征稿，报送《“云南诗魁”梅绍农》等稿件。聚焦“非遗传承”“文物保护”选题，完成“时光印记·禄劝文史”丛书第四辑《非遗·文物》征编工作。出版《禄劝文史资料》（第三十一辑），编印《禄劝政协2025》，向政协委员及相关单位赠阅文史资料1500余册。
四、 夯实履职基础，加强品牌和队伍建设
（一）“院坝协商”成效显著。围绕政策实施、民生热点确定协商议题17个，召开院坝协商17场次，1名市政协委员、83名县政协委员与321名群众代表提出建议77条。13篇工作信息被《云南政协报》及省政协官网刊发，7篇被《昆明政协》采用；《禄劝县政协：院坝协商来搭台 唱出产业致富戏》入选市政协典型案例，1篇协商报告获县政府主要领导批示。
（二）“委员助力”成果丰硕。协调落实乡村振兴专项资金345.27万元，用于乡村道路硬化和农村饮水安全工程。动员15家委员所在企业及个人捐赠款物65.27万元，用于助学助教、文化惠民和扶危济困。各界别委员开展便民服务：新的社会阶层人士界别捐赠图书1万余册、价值29万余元；非中共人士界别参加义诊活动；相关委员开展爱心捐赠和清廉家风宣传。
（三）“两支队伍”建设有力。严格执行委员动态调整机制，全年接受委员请辞35名，撤销、终止委员资格3名，增补48名。引导21个界别委员联系209名界别人士。推动6名领导干部交流任职，2名干部晋升职级。严格落实中央八项规定精神，精文减会，发文、会议数量同比压减。修订完善《县政协党组“第一议题”学习制度》《县政协机关请销假制度》等，强化制度执行力。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位 2025 年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》及《项目支出绩效自评表》为空表。
本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度收入合计10070022.74元。其中：财政拨款收入10070022.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少 1370532.82 元，下降 11.98%。其中：财政拨款收入减少 1370532.82 元，下降 11.98%。主要原因是 2025 年公用经费预算压减，委员视察、履职活动相关经费较 2024 年有所减少。
二、 支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度支出合计10070022.74元。其中：基本支出10070022.74元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少 1370532.82 元，下降 11.98%。其中：基本支出减少 1370532.82 元，下降 11.98%。主要原因是 2025 年公用经费压减，委员视察、履职活动相关经费较 2024 年有所减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10070022.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9186588.29元，占基本支出的91.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费883434.45元，占基本支出的8.77％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
本单位无项目支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10070022.74元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1370532.82元，下降11.98%,完成年初预算的91.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出7049990.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.01%,完成年初预算的88.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。造成预决算差异的主要原因是公用经费压减，导致相关公用开支较年初预算有所减少。
2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。
3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。
5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出 1455993.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.46%,完成年初预算的 102.31%。主要用于职工养老保险缴费、职工职业年金缴费、遗属补助、失业保险缴费、退休生活补助。造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。
9. 卫生健康（类）支出 854778.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.49%,完成年初预算的 90.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，工伤保险缴费。造成预决算差异的主要原因是人员变动和缴费基数调整。
10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
19. 住房保障（类）支出 709260.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.04%,完成年初预算的 107.63%。主要用于职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是缴存基数调整。
20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无预算安排。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为12870.00元，完成年初预算的71.50%；支出决算较上年减少24086.00元，下降65.17%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000.00元，决算为9888.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.83%，完成年初预算的54.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.17%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 21610.00 元，下降 68.61%；公务接待费支出决算较上年减少 2476.00 元，下降 45.36%；具体是国内接待费支出决算 2982.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2476.00 元，下降 45.36%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出年初预算为 18000.00 元，支出决算为 12870.00 元，完成年初预算的 71.50%，支出决算较上年减少 24086.00 元，下降 65.17%。
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 18000.00 元，决算为 9888.00 元，完成年初预算的 54.93%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 2982.00 元。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约要求，公务用车运维、公务接待从严管控，实际开支较预算有所下降，公务接待费虽年初没有预算，但实际工作中确有发生。
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 21610.00 元，下降 68.61%；公务接待费支出决算减少 2476.00 元，下降 45.36%，具体是国内接待费支出决算 2982.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2476.00 元，下降 45.36%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因是本年度严格执行厉行节约相关规定，从严管控公务用车使用、压缩公务接待规模，相关经费支出相应下降。
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。
2. 购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3.0 辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待 3.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 40人（其中：外事接待人次 0.0 人）。主要用于接待上级政协调研、视察和工作对接以及外地政协考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会 2025 年机关运行经费支出 883434.45 元，比上年减少 1634351.90 元，下降 64.91%,主要原因是本年度落实公用经费压减政策，委员视察、履职活动相关公用经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委员学习培训费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会资产总额447602.87 元，其中，流动资产69710.3元，固定资产377891.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）107496.26元，其中固定资产增加（减少）108991.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额49500.00元，其中：政府采购货物支出49500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49500.00元，其中：授予小微企业合同金额49500.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
中国人民政治协商会议云南省禄劝彝族苗族自治县委员会
