禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 宣传、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇（街道）文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。

2. 抓好全县文艺创作和文艺活动，促进繁荣，大力培养文艺人才；办好《轿子山文艺》期刊，多出精品。

3. 拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4. 维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5. 挖掘整理民族民间文化遗产，总结文艺创作经验，开展民间文化交流活动。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）创新创作机制，激活多元动能。一是构建跨门类联动创作模式。打破各文艺家协会之间的壁垒，整合文学、美术、书法、摄影等多个艺术门类的资源，围绕同一主题开展联动创作。在第二届油菜花节主题创作活动中，组织作家深入团街镇进行采访，撰写散文、诗歌；美术家以乡村新貌为素材进行写生创作；书法家书写乡村振兴标语和诗词；摄影家拍摄乡村建设的精彩瞬间。通过这种方式，形成了全方位、多角度的文艺创作格局，提升了作品的感染力和影响力。二是推动文艺与新媒体融合。积极探索“文艺 + 新媒体”的创作模式，创新文艺表现形式。与县融媒体中心合作，开发了线上文艺展厅，让群众可以通过手机、电脑等设备，随时随地欣赏文艺作品，感受文艺魅力，发布优秀文艺作品100余期。同时，鼓励文艺工作者运用短视频、直播等新媒体平台，宣传推广文艺作品和文艺活动，扩大文艺的传播范围。

（二）打造特色品牌，彰显地方韵味。一是擦亮文艺志愿服务品牌。以文艺志愿服务为抓手，常态化开展文艺志愿服务活动。深入基层一线，为群众提供文艺展演、辅导培训、文化传承等服务，受到了群众的广泛好评，成为了我县精神文明建设一道亮丽风景线。二是做强本土文艺刊物品牌。以文艺形式展现地方文化，鼓励文艺工作者以地方文化为素材进行文艺创作，推出了一批具有浓郁地方特色的文艺作品。收录了多篇描写我县风土人情和民俗文化的散文，引起了广大读者的共鸣，展现了我县深厚的历史文化、民族文化、红色文化底蕴。高质量编辑出版2025年《轿子山文艺》2期，刊发文学作品36篇共计15.7万字，时政、书法、美术、摄影作品65幅。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2025年度收入合计655912.74元。其中：财政拨款收入652912.74元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3000.00元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计减少33683.28元，下降4.88%。其中：财政拨款收入减少36683.28元，下降5.32%；其他收入增加3000.00元，上年度0元。主要原因是本年度减少《轿子山文艺》编撰经费项目、宣传业务经费项目相较上年支出减少，财政拨款收入减少部分大于其他收入增加部分，收入合计减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2025年度支出合计661909.65元。其中：基本支出610585.03元，占总支出的92.25％；项目支出51324.62元，占总支出的7.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少50959.29元，下降7.15%。其中：基本支出增加8525.69元，增长1.42%；项目支出减少59484.98元，下降53.68%。，主要原因是人员工资调标增长，人员经费增加，基本支出增加，但本年度减少《轿子山文艺》编撰经费项目，宣传业务经费项目较上年支出减少，基本支出增加部分小于项目支出减少部分，支出合计减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机关正常运转的日常支出610585.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出579402.51元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31182.52元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51324.62元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

县文联换届选举项目经费9662.00元，主要用于召开禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会第四次代表大会相关支出；

县文联宣传业务经费项目经费14665.71元，主要用于县文联开展日常宣传工作、文艺工作支出；

文艺阵地维护建设项目经费18000.00元，主要用于《轿子山文艺》等文艺阵地的建设维护支出；

云南省青少年摔跤冠军赛活动项目经费3000.00元，主要用于云南省青少年摔跤冠军赛开展文艺活动支出；

全国民族团结进步示范县创建文艺作品征集展项目经费5996.91元，主要用于禄劝四十年书画展、春节系列活动等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出652912.74元,占本年财政支出合计的98.64%。与上年相比减少36683.28元，下降5.32%,完成年初预算的97.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出501991.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%,完成年初预算的97.61%。主要用于一是在职职工工资、津贴补贴、奖金、公用经费等459663.52元，二是用于换届选举项目、宣传业务经费项目、文艺阵地维护建设项目支出42327.71元；造成预决算差异的主要原因是一是在预算执行过程中宣传业务经费项目未足额支付，二是通过缩短会议时间等方式减少了换届选举项目经费支出。

2. 外交（类）支出0元，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0元，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0元，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0元，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0元，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0元，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出54721.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,完成年初预算的92.50%；主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度养老保险未及时调整缴费标准，导致实际缴费支出比年初预算减少。

9. 卫生健康（类）支出46627.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%,完成年初预算的92.98%。主要用于行政事业单位医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是预算长护险缴费项目，实际医疗缴费过程中无长护险缴纳项目，导致实际缴费支出比年初预算减少。

10. 节能环保（类）支出0元，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0元，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0元，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0元，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0元，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0元，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0元，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0元，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出49572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的108.85%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是根据要求进行公积金缴费标准调整，缴费支出增多。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0元，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0元，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0元，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出31182.52元，比上年增加31182.52元，上年度机关运行经费支出0元,主要原因是上年度决算机关运行经费填列为基本支出的公用经费，未单独填列机关运行经费。部门机关运行经费主要用于支付机关日常办公所需水电费、网络费、办公耗材等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会资产总额32654.95元，其中，流动资产1534.95元，固定资产7589.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5128.29元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2025年度部门决算公开表