禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度部门决算
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、 2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、 2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1. 负责研究完善公务接待管理制度，制定全县公务接待标准，指导全县党政机关规范开展公务接待工作；负责县级党委、人大、政府、政协机关公务接待工作；会同有关部门加强对本级党政机关和下级党政机关国内商务接待制度规定、标准执行、经费管理使用、接待项目等情况的监督检查；负责县级党委、人大、政府、政协机关商务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。
2. 负责全县行政事业单位公务用车编制日常管理；负责全县行政事业单位公务用车配备更新及处置的审核报批；负责全县行政事业单位公务用车配备更新计划经费的预审；负责监督全县行政事业单位规范使用公务用车行为；负责县级综合保障服务平台的管理工作。
3. 在县节能工作管理部门的指导下，负责全县公共机构节能监督管理工作，指导全县公共机构开展节约能源资源工作；负责制定全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。
4. 负责统一办理全县党政机关办公用房的权属登记；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度；建立健全党政机关办公用房管理信息系统，定期汇总管理情况；会同有关部门，结合人员编制情况、办公与业务需要等，编制全县党政机关办公用房配置保障规划；会同有关部门，制定本级党政机关办公用房物业服务内容、服务标准和费用定额；负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批工作；负责对全县党政机关闲置办公用房进行调剂使用；负责监督管理全县党政机关办公用房使用和管理情况。
5. 负责全县行政单位、党委、政府直属事业单位、参照公务员法管理事业单位国有资产管理具体工作；制定国有资产管理具体制度，组织实施和监督检查；负责监督国有资产收益；负责国有资产管理绩效评价工作。
6. 负责县级机关公务接待费、平台车辆运行费、全县党政机关公务用车保险费等运行保障经费的预算、使用和管理；负责位于东山路一号县级机关办公区物业管理费、后勤保障经费预算、使用和管理；负责位于东山路一号县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序；负责位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作；协助和参与县级重大活动、大型会议的后勤保障工作。
7. 完成主管部门交办的其他任务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、车辆保障科、财务科、接待科。
1. 综合办公室：负责后勤服务保障，公共机构节能，文电、机要、收发、档案管理工作，爱国卫生，党建、群团、创文、扶贫挂钩、工会工作，负责办公区水电、音响设施设备维护，消防及安全生产工作，大型活动的音响保障工作。
2. 车辆保障科：会同有关部门拟定全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理；负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理（不含执法执勤用车）和车辆配备使用管理等工作。负责全县公务用车日常管理，办公区车辆管理及安全保卫工作。
3. 财务科：组织贯彻实施国家有关机关财务、会计、审计、税务、信贷等法规制度；指导本系统财务、审计、会计业务工作；负责人事、财务、资产管理，老干部、妇女、报刊征订，职工食堂日常管理等工作。
4. 接待科：研究拟定公务接待相关制度和标准，规范公务接待工作；负责机关公务接待工作，指导机关及所属部门的公务接待工作；做好机关食堂管理、服务工作。负责“四办”安排的接待保障工作任务，以及职工食堂日常管理。
我部门无所属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制41辆，在编实有车辆16辆，原有车辆编制数44辆，与上年相比减少3辆，减少的主要原因是根据禄劝彝族苗族自治县汽车定编领导小组《关于核定崇德街道办公务用车编制请示的批复》（据禄车编复〔2021〕1号），同意从全县综合保障平台车辆编制中调整3辆车编制给崇德街道办作为应急保障用车，调整后综合保障平台车辆编制数由44辆调减为41辆。实有车辆16辆，实有车辆数增加的主要原因是根据昆明市汽车定编领导小组办公室《昆明市汽车定编领导小组办公室关于云A897JC等公务用车调剂使用有关事项的批复》（昆汽编办复〔2024〕29号），同意将7辆事业单位车改取消车辆，调剂到禄劝县综合保障服务平台（机关事务管理中心）统筹使用。
三、 重点工作概述
1. 公共机构节能工作。常态化开展节能宣传培训，引导公共机构从设备、制度、行为上开展节约能源资源活动，按时完成能源资源消费直报系统填报。积极开展节水型单位、节约型公共机构示范单位复审，目前县级机关办公区、县公安局、县教育体育局、思源学校、秀河小学、屏山中学、县疾控中心的节水型单位复审已上报复审资料待市节水办审定，县级机关办公区的节约型公共机构示范单位复审已通过省市评审，目前正上报发展改革委、财政部、国家机关事务管理局评审。
2. 公务用车工作。一是严格执行公务用车报废、购置审批制度，在年初有计划、有预算的前提下，严格把好“退一进一”关。二是积极推进公务用车信息化平台管理效能提升工作，全县党政机关公务用车250辆、事业单位公务用车171辆，除涉及国家安全、侦查办案等有保密要求外，全部安装北斗定位终端，一律通过信息化平台管控，做到出行规范化、用车公开化、订单完整化。三是严格公务用车日常监督管理，机关事务管理中心及时通过公务用车监管平台，通过调阅部门用车事由、行驶轨迹等，分析用车申请、审核以及交车等平台操作流程及使用是否规范。四是积极推进公务用车定点维修、定点加油、定点保险“三定点”工作，目前已开展了定点保险和定点租赁工作。通过公务用车信息化管理平台，可以实现公务出行留用车辆及租赁车辆的申请、审核、调度，并对辖区内各部门的用车行为进行监督。这是目前使用最为便利、顺畅的系统之一。
3. 公务接待工作。严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发党政机关国内公务接待管理规定的通知》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发云南省党政机关国内公务接待管理办法的通知》《中共昆明市委办公室昆明市人民政府办公室关于印发昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则的通知》，规范公务接待活动，目前正对我县的公务接待管理实施细则进行修订。
4. 后勤服务保障。加大对县级部门、乡镇（街道）后勤保障工作的指导，多次开展《规范机关后勤保障工作》专题培训。对县级机关办公区基础设施进行改造提升，完成了礼堂维修改造、电动自行车棚建设、办公大楼外墙砖加固。
5. 办公用房及物业监管。一是完成了云南省党政机关办公用房管理信息系统建设工作，做到办公用房管理信息化，及时对市级反馈的系统存在问题进行完善，常态化开展人员信息更新。二是对县级部门超标准使用办公用房问题进行排查。通过实地检查和办公用房信息管理系统数据核查的方式对全县74家单位开展了监督检查，共发现21家单位合计43间办公室存在超标准使用情况，及时下达整改工作提醒，均已通过调剂、合并办公的方式整改完毕。三是结合上级文件精神及我县实际情况起草了《禄劝彝族苗族自治县办公用房管理细则（征求意见稿）》，待征求意见后按程序印发实施。
6. 国有资产管理方面。一是常态化开展国有资产处置审批工作。二是开展国有资产监督检查。联合县财政局对县卫健局等六家县级部门、茂山镇等五个乡镇开展国有资产监督检查，对单位国有资产管理制度制定、管理责任人员落实、单位国有资产购置、入账、使用、清查盘点、处置、收益缴库、单位国有资产账卡、账实、账表相符情况、历史遗留问题处置等方面存在的问题进行督促整改。三是对原政府招待所国有资产进行移交管理。
7. 政府集中采购方面。根据县委编委批复同意在县机关事务管理中心加挂政府采购和出让中心牌子，我们及时选派业务骨干到市集采办学习。目前已完成禄劝会堂礼堂家具设备、中医院整体搬迁信息化设备采购业务，县民族中学电脑设备、县水务局中小型水库物业化管理采购工作正在开展中，受理供应商质疑2起。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度收入合计5341713.90元。其中：财政拨款收入5341713.90元，占总收入的100.00%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少774675.08元，下降12.67%。其中：财政拨款收入减少774675.08元，下降12.67%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：在本年度内基本收入增加157709.00元，其中：项目收入减少932384.08元、人员经费增加186460.22元、公用经费减少28751.22元。项目收入减少原因：机关后勤保障费减少386458.97元；物业管理服务费减少932960.49元；平台车辆运行费减少58889.75元；平台车辆保险费减少67339.39元；集采中心建设运转经费增加69715.20元；县政府礼堂屋面改造增加436294.00元；公务接待费收入增加7255.32元。2025年度县级机关办公区物业管理服务等项目资金未完成支付。基本收入增加原因：人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度支出合计5341713.90元。其中：基本支出2760286.38元，占总支出的51.67％；项目支出2581427.52元，占总支出的48.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少774675.08元，下降12.67%。其中：基本支出增加157709.00元，增长6.06%；项目支出减少932384.08元，下降26.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：在本年度内基本支出增加157709.00元，其中：项目支出减少932384.08元、人员经费增加186460.22元、公用经费减少28751.22元。项目支出减少原因：机关后勤保障费减少386458.97元；物业管理服务费减少932960.49元；平台车辆运行费减少58889.75元；平台车辆保险费减少67339.39元；集采中心建设运转经费增加69715.20元；县政府礼堂屋面改造增加436294.00元；公务接待费收入增加7255.32元。2025年度县级机关办公区物业管理服务等项目资金未完成支付。基本支出增加原因：人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2760286.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2735968.08元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24318.30元，占基本支出的0.88％。与上年相比，基本支出增加157709.00元，增长6.06%。其中：人员经费增加186460.22元，增长7.31%，公用经费减少28751.22元，减少54.2%。增加原因：2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人，人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2581427.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 公务用车保险专项资金项目经费支出1026857.48元，主要用于2025年度230辆行政公务用车保险费、153辆行政公务用车商业险、交强险；77辆行政公务用车商业险、交强险、车船税等费用。
2. 平台车辆运行专项资金项目经费支出96840.00元及公用经费中公务用车运行维护费9辆5681.3元。主要用于①全县大型会议活动车辆由县级机关事务管理中心保障，平台车辆无法保障时，需租赁社会车辆保障，产生租车费用等由县级机关事务管理中心从平台车辆运行维护费中列支；②全县党政机关车载定位系统运行维护费由县级机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000.00元/年、运维费为6000.00元/车·年,2025年行政公务用车平台运行维护费完成支付108辆。
3. 县政府机关后勤保障专项资金项目经费支出501556.63元。主要用于县级机关办公区水电费、维修费、绿化管养费、爱国卫生“三有三无”设施、会标、宣传栏制作、驻村工作队员生活补贴及2022年县级机关职工食堂修缮改造工程质保金等后勤保障经费501556.63元，完成政府采购9台国产电脑39825.00元、9套办公软件费19110.00元。
4. 县级机关公务接待费专项资金项目经费50324.00元，主要用于县级机关公务接待工作，指导县级机关及所属部门的公务接待工作；做好县级机关食堂管理、服务工作。
5. 县级机关办公区物业管理服务专项资金项目经费399840.21元，主要用于县级机关办公区物业管理、后勤保障、使用和管理工作及县级机关办公区的爱国卫生、绿化美化、安全保卫、设施设备维护、安全生产、会议服务等工作，协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序及位于县人武部新址的异地任职领导干部周转房的管理工作。
6. 禄劝县政府礼堂屋面改造及礼堂观众厅改造工程增加436294.00元，主要用于购买礼堂椅500个、会议椅100个、会议桌42米、沙发18个、茶几9个、木质屏风13米等家具设备。
7. 集采中心建设运转经费增加69715.20元，主要用于组织实施全县政府、部分部门集中采购项目和分散采购项目、接受采购人的委托、接受委托代理其他政府采购、发布政府采购信息、编制采购文件、组织开标评审、公示采购结果、发放中标通知、合同档案管理等工作。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5341713.90元,占本年度财政支出合计的100.00%。与上年相比减少相比774675.08元，下降12.67%,完成年初预算的56.47%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出4614987.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%,完成年初预算的52.79%，主要用于一般公共服务人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8. 社会保障和就业（类）支出267549.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的93.87%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出256151.2元，其他社会保障和就业支出11398.51元，造成预决算差异的主要原因是2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
9. 卫生健康（类）支出228615.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的97.05%。主要用于事业单位医疗支出135545.20元，公务员医疗补助支出81860.13元，其他行政事业单位医疗支出11210.04元。造成预决算差异的主要原因是2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出230561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的117.33%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年5月份调入管理岗1人，9月份调入专业技术人员1人，11月份调入专业技术人员1人），人员变动，调整人员薪级工资、社保费及办公费支出增加。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1816000.00元，决算为1179702.78元，完成年初预算的64.96%；支出决算较上年增加954793.83元，增长424.52%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1416000.00元，决算为1129378.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.73%，完成年初预算的79.76%；公务接待费支出年初预算为400000.00元，决算为50324.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.27%，完成年初预算的12.58%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加947538.51元，增长521.08%；公务接待费支出决算较上年增加7255.32元，增长16.85%；具体是国内接待费支出决算50324.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7255.32元，增长16.85%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1816000.00元，支出决算为1179702.78元，完成年初预算的64.96%，支出决算较上年增加954793.83元，增长424.52%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1416000.00元，决算为1129378.78元，完成年初预算的79.76%；公务接待费支出年初预算为400000.00元，决算为50324.00元，完成年初预算的12.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，一是公务接待费比上年度增加7255.32元，与上年相比国内公务接待批次增加48批次，增加原因：2025年度考核验收、专项调研等公务接待活动批次增加4次；二是公务用车平台运行经费比上年度减少79318.97元；平台车辆保险费支出1026857.48元。减少原因:①部分平台用车托管给部门使用，故公务用车运行维护费有所减少。②全县党政机关车载定位系统运行维护费由县机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000元/年、运维费为600元/车·年。③因以前年度平台车辆保险费不纳入“三公”经费决算。2025年度平台车辆保险费要求纳入“三公”经费决算及年度督查检查、专项工作等任务增多，导致公务用车运行维护费用有所增加。故公务用车运行维护费增支947538.51元（其中平台车辆保险费增加1026857.48元、公务用车运行维护费减少79318.97元）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加947538.51元，增长521.08%；公务接待费支出决算增加7255.32元，增长16.85%，具体是国内接待费支出决算50324.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是公务接待费比上年度增加7255.32元，与上年相比国内公务接待批次增加48批次，增加原因：2025年度考核验收、专项调研等公务接待活动批次增加4次；二是公务用车平台运行经费比上年度减少79318.97元；平台车辆保险费支出1026857.48元。减少原因:①部分平台用车托管给部门使用，故公务用车运行维护费有所减少。②全县党政机关车载定位系统运行维护费由县机关事务管理中心统一支付，其中：平台费为20000元/年、运维费为600元/车·年。③因以前年度平台车辆保险费不纳入“三公”经费决算。2025年度平台车辆保险费要求纳入“三公”经费决算及年度督查检查、专项工作等任务增多，导致公务用车运行维护费用有所增加。故公务用车运行维护费增支947538.51元（其中平台车辆保险费增加1026857.48元、公务用车运行维护费减少79318.97元）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。2025年度无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于全县党政机关信息化平台维护运行、应急保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县公务接待产生的接待批次及人次等方面的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本单位“不存在需要说明的事项”。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心资产总额9855533.99元，其中，流动资产157395.43元，固定资产9680621.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17517.54元（净值），其他资产709984.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125906.97元，其中固定资产增加3152055.57元，无形资产减少3105356.70元。主要原因：资产类别更正，调增固定资产（房屋建筑物）3236139.00元、其他办公设备（门禁系统）39700.00元。调减无形资产3,105,356.70元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附件13表
（二）部门整体支出绩效自评表详见附件14表
（三）项目支出绩效自评表详见附件15表
五、 其他重要事项情况说明
禄劝彝族苗族自治县机关事务管理中心无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
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