禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关科技、工业、信息化发展的方针、政策和法律、法规；拟订全县科技、工业、信息化发展的相关政策，并组织实施和监督检查。

（二）编制全县科技、工业、信息化发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）会同有关部门提出科技、工业、信息化资源合理配置的政策和措施建议并组织实施；负责编制本部门及所属事业单位的年度预决算，管理使用科技、工业、信息化专项资金。

（四）负责科技创新、科技统计、科技成果转化、科技服务平台建设、科技合作与交流等工作。

（五）参与和推进产业技术和农村实用技术的引进、试验、示范和推广工作；负责科技人才培养、科普工作、科技培训、科技宣传和科技信息服务工作。

（六）研究提出新型工业化发展战略和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责提出工业固定资产投资方向及省、市财政专项资金安排的意见，负责工业固定资产投资项目审批、核准和备案。

（七）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

（八）贯彻落实国家和省、市内外贸易和经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、经济技术合作等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（九）贯彻实施国家和省、市有关信息技术政策、技术规范和技术标准；拟订全县信息化建设和信息产业发展的政策措施并组织实施；组织统筹规划和管理全县信息化建设项目，指导、协调跨部门、跨乡（镇、街道）的信息工程项目的规划与建设；合理调配各类城乡基础公共信息资源。

（十）负责电子政务工作的管理协调和运行维护，组织、协调和指导县级机关电子政务网络系统建设、运行维护和管理等工作。

（十一）负责研究制定大数据战略、规划和相关政策，引导和推动大数据研究和应用工作；按照国家和省、市的要求组织实施大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用；统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

（十二）负责无线电的管理和执法检查。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、人事教育科、科技管理科、工业经济科、商务科、信息产业科。

所属单位3个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局；

2. 禄劝彝族苗族自治县科技开发培训中心；

3. 禄劝彝族苗族自治县科技成果转化中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。

分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局；

2. 禄劝彝族苗族自治县科技开发培训中心；

3. 禄劝彝族苗族自治县科技成果转化中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）办公室。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导安排的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好单位内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；负责行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；承担财务、资产管理、内部审计等工作；履行安全生产工作职责；指导并监管所属事业单位财务和资产管理工作。

（二）人事教育科。负责本单位的机构编制管理工作；负责局机关、事业单位人员的工资、福利、职称和人事档案管理及离退休干部管理服务工作；负责本单位的党建和群团工作；负责本单位干部职工政治理论学习和培训工作。

（三）科技管理科。编制全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施，调查研究我县科技发展方针、政策的执行情况，并提出报告和建议；负责提出年度科技试验、示范、推广项目方案，编制计划，负责推荐科技项目的申报，督促检查项目执行情况，组织和委托对计划内项目的评议或鉴定工作；负责科技统计、科技成果的登记、转化、上报和管理；负责对各乡（镇、街道）科技工作的联系和业务指导；负责科技人才队伍建设，培养管理市级学术、技术带头人及后备人选；指导、协调引进国外技术、管理人才项目工作，落实上级科技创新工作要求，组织开展学术交流、科学普及、科技培训、科技咨询、科技下乡等科普活动；编辑科技宣传资料。

（四）工业经济科。根据国家产业政策和有关规定，研究提出全县工业发展战略及阶段性目标，组织编制工业中长期规划及年度计划，推进产业结构调整和升级；负责中小企业、个体私营经济发展、企业减负等工作；负责工业基本建设项目和企业技术改造项目的登记和上报。承担禄劝彝族苗族自治县中小企业局的日常工作。

（五）商务科。会同有关部门提出流通体制改革意见；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县商业网点规划，推进城乡市场协调发展；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易工作。

（六）信息产业科。贯彻实施国家有关信息技术政策、技术规范和技术标准，编制全县信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督检查；统筹规划和管理全县信息化建设项目，负责信息基础设施规划、协调、管理和监督；负责全县信息产业发展的行业管理，推进信息产业的科研开发；负责组织、协调和指导信息技术的推广应用及利用信息技术对传统产业的改造；负责无线电的管理和执法检查；负责统筹推进社会经济各领域大数据开放应用。承担禄劝彝族苗族自治县大数据管理局的日常工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2025年度收入合计14974507.81元。其中：财政拨款收入14721219.43元，占总收入的98.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入253288.38元，占总收入的1.69%。

与上年相比，收入合计减少129273.26元，下降0.86%。其中，财政拨款收入增加6548200.10元，增长80.12%；其他收入减少6677473.36元，下降96.35%。主要原因是：财政拨款收入增加主要是人员经费及公用经费增加；其他收入减少主要原因是本年减少建设禄劝乡村振兴科技创新县项目资金及新农村发展模式创新应用课题经费。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2025年度支出合计17045259.93元。其中：基本支出6966213.43元，占总支出的40.87％；项目支出10079046.50元，占总支出的59.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2801102.41元，增长19.66%。其中：基本支出减少154057.11元，下降2.16%；项目支出增加2955159.52元，增长41.48%，主要原因是：基本支出减少主要原因是财政资金紧张，公用经费形成支出，但未付款；项目支出增加是因为增加了2025年现代商贸流通体系试点城市建设项目资金、2024年（第二批）省级区域创新能力提升专项资金、省级制造业高质量发展专项资金（磷石膏综合利用奖补方向）、昆明市规模以上工业企业培育奖励资金等项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6966213.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6733400.99元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232812.44元，占基本支出的3.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10079046.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年（第二批）省级区域创新能力提升专项资金项目经费1040000.00元，主要用于2024年科技专项特派员区域创新能力提升补助。

2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金项目经费1200000.00元，主要用于规模以上工业企业培育奖励。

2024年度昆明市磷石膏综合利用补助资金项目经费219,873.00元，主要用于2024年昆明市磷石膏综合利用补助。

2024年四季度昆明市磷石膏综合利用补助资金项目经费140000.00元，主要用于2024年四季度度昆明市磷石膏综合利用补助。

2024年限额以上经营主体培育项目资金项目经费39000.00元，主要用于2024年限额以上经营主体培育。

2024年商务建设发展专项资金87287.00元，主要用于2024年商务建设发展。

2023年培育限上批零住餐企业扶持奖励资金60000.00元，主要用于2023年培育限上批零住餐企业扶持奖励。

现代商贸流通体系试点城市建设第一批支持项目预拨资金620000.00元，主要用于现代商贸流通体系试点城市建设。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出11123753.43元,占本年支出合计的65.26%。与上年相比增加2804417.90元，增长33.71%,完成年初预算的115.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出6476310.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.22%,完成年初预算的118.79%。主要用于部门行政运行支出、其他科学技术管理事务支出、科技成果转化与扩散、其他技术研究与开发支出、技术创新服务体系支出、科普活动支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动增资、人员正常晋升增资及增加了其他技术研究与开发支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出877408.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%,完成年初预算的107.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动增资，人员正常晋升增资。

9. 卫生健康（类）支出608426.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的89.67%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出1559873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%,完成年初预算的109.86%。主要用于支付2024年度昆明市磷石膏综合利用补助资金、支付2024年度昆明市规模以上工业企业培育奖励资金等支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金是上级转移支付资金，年初未做预算。

15. 商业服务业等（类）支出1077387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%,完成年初预算的149.25%。主要用于商务建设发展专项资金；造成预决算差异的主要原因是部分资金是上级转移支付资金，年初未做预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出524347.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%,完成年初预算的103.32%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，基数调整。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少31504.50元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20093.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少11411.50元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11411.50元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少31504.50元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，公务用车运行维护费未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20093.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少11411.50元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少11411.50元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张，公务用车运行维护费未支付，本年无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2025年机关运行经费支出232812.44元，比上年减少78632.56元，下降25.25%,主要原因是财政资金紧张，部分机关运行经费形成支出，但未支付款项。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、租赁费、委托业务费、维修维护费等费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局资产总额634542.22元，其中，流动资产402652.74元，固定资产231888.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2215807.12元，其中固定资产减少22429.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

禄劝彝族苗族自治县科学技术和工业信息化局2025年度部门决算公开