禄劝彝族苗族自治县信访局2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职责

（一）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（二）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（三）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（四）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省到市等越级访的处置工作。

（五）制定信访问题排查化解制度并组织实施。推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作。建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（六）负责全县信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（七）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（八）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（九）组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入禄劝彝族苗族自治县信访局2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县信访局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

2025年，县信访局立足信访工作职能，坚持和发展新时代“枫桥经验”，稳步推进信访工作法治化、规范化、精细化建设。常态化开展辖区内矛盾纠纷滚动排查、源头预警，紧盯民生保障、城乡建设、劳资纠纷等重点领域，主动排查化解各类信访隐患，从源头减少信访增量。严格落实接访下访、包案化解、首接首问责任制，高效处置初信初访问题，全力提升信访事项一次性化解率和群众满意率。规范信访事项受理、分流、办理、督办全流程，严格落实诉访分离、依法分类处理机制，扎实推进信访积案清零攻坚工作。强化基层信访阵地建设，健全联动化解机制，夯实基层信访工作基础。同时常态化开展信访法治宣传教育，引导群众依法、理性、有序表达诉求，切实防范化解信访领域风险隐患，维护社会和谐稳定。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年度收入合计2243601.75元。其中：财政拨款收入2124479.89元，占总收入的94.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入119121.86元，占总收入的5.31%。

与上年相比，收入合计减少5826.08元，下降0.26%。其中，财政拨款收入减少22114.92元，下降1.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加16288.84元，增长15.84%。主要原因是：财政拨款收入减少主要是本年度信访业务补助、专项工作经费等较上年减少；其他收入增加主要是公益性岗位补贴等非财政拨款收入较上年增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年度支出合计2244327.04元。其中：基本支出2008541.81元，占总支出的89.49％；项目支出235785.23元，占总支出的10.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少152914.53元，下降6.38%。其中：基本支出增加1151.83元，增长0.06%；项目支出减少154066.36元，下降39.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出与上年基本持平并略有增长，主要是人员经费正常调整增加；项目支出减少主要是本年度信访业务补助及专项工作经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2008541.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1845482.72元，占基本支出的91.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163059.09元，占基本支出的8.12％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235785.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访业务项目经费30000元，主要用于信访事项受理办理、信访业务规范化建设、信访信息平台运行保障等专项业务工作。

行政运行项目经费145892.38元，主要用于机关运转保障及信访矛盾纠纷排查化解、积案化解、安保维稳等重点工作。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目经费59892.85元，主要用于信访工作运行保障及相关专项业务支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年度一般公共预算财政拨款支出2124479.89元，占本年支出合计的94.66%。与上年相比减少35253.92元，下降1.63%，完成年初预算的97.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出1592904.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%，完成年初预算的107.27%。主要用于：行政运行人员经费、机关运行经费及信访业务等项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员经费增资及项目支出据实结算，决算数略高于年初预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出221616.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%，完成年初预算的63.53%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出167049.60元、职业年金缴费支出53909.29元、其他社会保障缴费支出657.49元。造成预决算差异的主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费按实际发生列支，决算数低于年初预算。

9. 卫生健康（类）支出161774.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，完成年初预算的82.62%。主要用于：行政单位医疗支出93434.75元、公务员医疗补助支出66242.44元、其他行政事业单位医疗支出2097.15元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险及公务员医疗补助按实际核定标准列支，决算数低于年初预算。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19. 住房保障（类）支出148185.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%，完成年初预算的100.26%。主要用于：单位职工住房公积金支出148185.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金按职工实际工资基数缴存，决算数与年初预算基本一致。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算，本年无支出。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度严格执行“厉行节约”规定，全年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是本年度严格执行“厉行节约”规定，全年无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）活动。

2. 购置车辆0辆。本年度无车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县信访局2025年机关运行经费支出103104.79元，比上年增加1180.59元，增长1.16%，主要原因是本年度机关运行经费正常保障拨付，较上年略有增长。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等，具体用于协调解决群众来访、信访事项督查督办、矛盾纠纷排查化解等相关工作。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县信访局资产总额149696.28元，其中，流动资产57258.8元，固定资产92437.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6021.33元，其中固定资产减少12376.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。（一）因公出国（境）费用，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（三）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

禄劝彝族苗族自治县信访局