禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年度部门决算
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；
2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；
3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；
5、 完成上级党委政府交办的其他事项。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业发展服务中心、综合行政执法队。所属单位11个，分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
2. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
3. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
4. 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
5. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
6. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
7. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
8. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
9. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
10. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
11. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共11个。分别是：
1. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会
2. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府
3. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站
4. 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会
5. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心
6. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心
7. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心
8. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心
9. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心
10. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心
11. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
1. 锚定目标、实干为要，为经济发展筑牢“稳”的基石、积蓄“进”的势能。经济增长稳中有进，一般公共预算收入达79万元，完成目标任务数的101.28%；积极争取上级资金1021.81万元，完成目标任务数的102.18%；实现地区生产总值2.11亿元，同比增长2.6%；实现村集体经济总收入211.64万元，同比增长4.3%。项目投资支撑有力，坚持抓项目就是抓发展理念，全年谋划储备项目10个，成功入库6个，共实现固定资产投资7510万元。形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的良性循环，为产业升级、基础设施改善注入了强劲动能。招商引资蓄积动能，更新升级招商引资手册，精准展示“大美雪山”资源禀赋与投资机遇，不断优化的营商环境和独特的资源禀赋助推一批市场前景好、带动能力强的优质企业项目落地雪山，并不断发展壮大。全年完成招商引资到位资金6800万元，为全乡经济高质量发展积蓄了新动能。
2. 立足特色、聚力升级，产业转型加速“优”的步伐、拓展“新”的赛道。传统种养殖产业稳步发展，牢牢守住15386.55亩耕地红线，全年完成粮食作物种植13926亩（其中：大春作物11051亩、小春作物2875亩），畜牧业全年实现猪、牛、羊、家禽出栏量分别达2988头、799头、3644只、11890羽。新兴优势产业加速聚集发展壮大，中药材种植面积稳步扩大至1262亩，产值达343万元。在实现突破千亩大关的同时，经受住了市场价格低价运行的严峻考验。种植发展模式更加多元化，通过招商引资引进禄劝旭森农业科技有限公司，探索企业集中流转土地示范种植取得实质性进展。大美渔业水产养殖实现量质齐升，鲟鱼、虹鳟等优质品种年产量达66万尾、产值达300万元，随着下石城渔旅融合示范项目的实施，养殖规模和带动效应将进一步凸显。干热河谷特色水果种植面积达1000余亩，配套基础设施进一步完善，沃柑、脐橙等品种年产量预计达150吨、产值达60万元以上。千农夫肉兔养殖项目加速推进，预计2026年4月可实现第一批肉兔养殖。矿产资源开发取得突破性进展，资源经济发展步伐进一步加快。雪山铁矿采矿许可证、产权证已正式移交企业，项目已进入开采前期项目建设阶段，正在实施发窝至尼格段道路提升改造工作。书姑磷矿和硫铁矿、乐乌磷铜多金属矿勘探等2宗探矿权已通过县市两级联勘联审，正在开展后续相关工作。书姑磷矿硫铁矿、顺发老银厂铅锌矿预计2026年6月前取得采矿许可证。文旅产业小众化特色优势愈加凸显，全面完成旅游资源家底摸排工作，完成包括彝剧《法嘎王》、法嘎咪大峡谷、神仙坝、三十三道拐挂壁公路等18个旅游资源单体普查与上报。紧紧围绕全省“旅居云南”、全市“北部自然野趣”线路打造、全县“五旅融合”发展思路，重点打造并推广黄草坪野趣、下石城渔旅融合两条特色线路，仙坝山居、下石城渔旅融合等文旅项目稳步推进，成效明显。下石城村成功入选昆明市2025年度54个农文旅融合发展重点村名单。神仙坝、三十三道拐等网红打卡点引流效应持续释放，丰租石大门、书姑槽子“反穿轿子山”等徒步线路宣传热度不断提升，引流成效明显。“五一”黄金周期间，乡内宾馆持续满房。仙坝山居自建成投用以来，入住率实现持续攀升。摄影大赛、艺术写生、书画采风及登山挑战赛等特色活动的举办，“探秘大美雪山”专题宣传专栏的开设，显著提升了“大美雪山”的区域知名度与吸引力。
3. 固本强基、全域统筹，乡村振兴巩固“兴”的成果、绘就“富”的画卷。防返贫底线持续筑牢，截至目前，全乡共有脱贫人口、监测对象1490户5728人，全年新识别监测对象15户57人，风险消除36户131人、未消除风险户28户84人。完成全乡劳动力信息采集，建立劳务信息大数据平台。帮扶政策精准落地，始终确保政策宣传精准全覆盖，“一户一策”帮扶措施扎实有效。全年共发放小额信贷801万元，覆盖161户脱贫户和监测户。全年共有317名在校学生享受“雨露计划”，发放补助资金66.25万元。开发公益性岗位109个（其中：县级56个、乡级53个），覆盖脱贫人口61人、监测人口45人。申报跨省务工交通补贴118人、跨州市务工交通补贴68人，发放补助资金15.2万元。争取并使用财政衔接资金310万元，完成基多脐橙基地引水、书姑三组人居环境提升、石城村组道路提升改造、基多转山小组灾毁沟渠修复等4个基础设施项目，产业发展、生产生活基础条件进一步改善。产业帮扶支撑有力，全乡现有经营性帮扶资产9项，年收益资金83.7万元，统一纳入“三资”规范管理，按规定用于村级小型公益事业建设，无资产闲置现象。其中，大美渔业年收益达27万元，直接带动48户174名脱贫（监测）人口实现增收，开拓常年务工岗位10余个，成效明显。
4. 精建细管、内外兼修，生态环境凸显“净”的底色、彰显“美”的成色。交通基础设施更加完善，争取投入资金1557万元，完成哈依、拖木泥、书姑、基多、石城等5个村委会17个30户以上自然村进村道路硬化23.47公里。争取投入资金551万元，完成大沙地至下石城、二台坡至下包谷山、拖木泥下村、书姑公路至上村、周家村、老纸厂、老虎地至羊圈良子、廖家村、水沟坡、石城村委会至下石城、麦地垭口至石城村委会等11条道路19.5公里生命防护工程建设。同时，整合禄劝旭森农业科技有限公司、雪山矿业开发有限公司等社会资本力量，筹集资金200余万元，实施发窝至尼格道路提升改造5.9公里、黄草坪防火通道提升改造4.8公里、大水井村机耕路新开挖2.8公里。饮水安全全面实现清零，争取投入资金29.64万元，完成基多转山、大沙地、船房、街子、大基多及石城小基多等6个村组饮水安全及沟渠修复工程。争取投入市公安局帮扶资金16.01万元，完成基多下包谷山、石城阿自依等2个村组饮水安全工程。电力设施不断强化，投入资金160余万元，完成10千伏及老旧线路绝缘化改造9公里、台区增容11台，更换老旧电表800只，解决低电压问题2处。深入开展“用电安全进万家”活动，覆盖群众超500人次。人居环境焕新出彩，深入推进“厕所革命”，完成户厕改造100座、建设公厕2座。重拳整治违法建设，累计拆除临违建筑3019平方米。常态化开展人居环境“两污”整治，完成书姑槽子、下石城2个村组污水管网改造，对集镇垃圾填埋场及各村垃圾集中倾倒点进行全面整治，共清理陈年垃圾300余吨，垃圾乱堆乱倒现象得到切实遏制。落实“环境卫生常态化保洁”制度，每月第一周周二定为全乡环境卫生集中整治日，共组织开展集镇及各村集中整治活动5次，“两污”整治工作初步实现常态化。生态理念更加深入人心，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，常态化做好6.45万亩国家级公益林、1.03万亩省级公益林管护工作，森林草原防灭火工作成效明显，全年实现零火情。严厉打击私挖盗采行为，开展土地矿产巡查40余次，依法查处涉矿违法行为6批次，完成2个废弃矿山生态修复工作，排查整改涉矿违法图斑17个。持续做好农业面源污染源头防控，开展农药残留抽样检测37次，检测合格率达100%。生态绿色成为乡村最鲜明亮丽的底色。
5. 用心用情、精准发力，民生福祉回应“盼”的关切、提升“享”的温度。社会保障扩面提标，全年开展技能培训3期，农村劳动力引导性培训380人、针对性技能培训156人，转移安置80人，完成年度目标任务的101%。举办现场招聘会1场，精准宣传推送就业岗位信息20余批次，转移输出劳动力4700人。城乡居民养老保险、医疗保险完成参保4817人、9235人，参保率分别达91.92％、92.63%，特殊群体实现100%参保。发放创业就业贷款160万元，带动就业20余人。落实育儿补贴95.26万元，惠及294人。民政救助兜牢底线，严格执行社会救助动态管理机制，农村低保在册365户737人，发放资金397.76万元。特困供养55人，发放资金69.71万元。临时救助覆盖251户1023人，发放资金85.25万元。发放高龄津贴22.57万元、经济困难老年人服务补贴3.63万元。为439名残疾人发放两项补贴48.89万元，实施无障碍改造64户。发放正常离任村干部生活补贴5.72万元，孤儿及事实无人抚养儿童福利11.82万元。教育事业再创佳绩，持续巩固义务教育均衡发展成果，916名适龄学生实现零辍学，15名残疾学生就学得到切实保障。深入实施教师素质培育工程，组织教师培训184人次。规范发放学生各类补助，开展“聚爱启航 同心筑梦”金秋助学活动，为63名雪山籍本科及以上院校录取学生发放励志奖学金13万元。教学质量提升明显，取得类区第一、全县第三的优异成绩。医疗保障持续改善，卫生院门诊接诊10078人次、住院236人次，孕产妇住院分娩率、新生儿访视率均达到100%，0-6岁儿童健康管理率达90.5%。开展适龄妇女“两癌”免费筛查179人，建立居民健康档案11071份，规范管理高血压、糖尿病、重性精神病患者629例。实现1181名老年人全覆盖建档，体检率达65.02%。家庭医生签约3518人，履约率达100%，36种大病患者救治率达100%。文体服务更加丰富，乡、村两级图书室全年服务群众3000余人次。开展“戏曲进乡村 文化进万家”惠民演出6场，组织文艺活动11次，放映电影84场次。维修村村通、户户通等设备60余次，应急广播播放政策宣传、应急预警等信息80余条，新开通电视节目8套。积极参加第三届“村BA”暨县级“石榴籽杯”职工篮球赛并荣获第六名，组织乡村文体活动2场次，参与群众1000余人次，群众精神文化生活更加丰富。
6. 源头治理、依法善治，基层治理织密“防”的网络、优化“治”的效能。牢牢守住安全底线红线，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，与7个村委会、8家企业签订责任书，每季度召开专题会议部署重点工作。开展重点领域专项检查10次，排查整改安全隐患30条。排查处置道路交通隐患42次116处。修订完善安全生产应急预案，组织消防、防汛、地质灾害等应急演练3次，建成二级消防专职队和可容纳1000人的应急避难场所，配备基本应急物资，全年未发生较大及以上安全生产责任事故，确保亡人交通事故连续450天保持“零发生”。15个地质灾害隐患点监管到位，经受住了“6•30”转山泥石流、“8•20”强降雨防范等险情考验，全乡安全生产形势平稳向好。法治建设深入推进，扎实开展“八五”普法，组织宣传活动20余场，发放宣传资料3000余份。规范推进社区矫正和安置帮教工作，接收社区矫正对象2人、安置帮教对象12人，开展集中教育14次、心理辅导7次。多部门联合执法8次，严厉打击违法违规行为，法治保障作用更加凸显。矛盾化解高效有力，构建“党政主导、部门协同、村组参与”排查化解体系，实现“一村一警”全覆盖，配备11名驻村警务助理、75名村小组观察员。全年共开展矛盾纠纷排查32次，化解率达97.7%。每周开展命案防控矛盾隐患排查，消除安全隐患5个，连续15年保持“零命案”。畅通信访渠道，办结云南省信访平台、12345县长热线等各类信访事项75件，办结率100%，化解历史遗留积案3起，连续5年保持“零上访”。治理效能持续提升，健全“党政村”联勤协作机制，推进“轮户轮值、户户联防”，组建“红袖标”治安护村队，采集更新“一标三实”等基础数据5000余条。通过“村村响”、警民微信群等载体，开展法宣、安宣进村活动20余场次。优化政务服务，推行节假日全天候窗口服务，实现异地业务“一键办理”，户政窗口与接处警工作连续3年保持“零投诉”，群众安全感和满意度持续提升。
7. 提能砺为、实干争先，政府建设彰显“实”的担当、提升“效”的动能。始终坚持政治建设凝心铸魂，坚决扛牢全面从严治党政治责任，将党的领导贯穿政府工作各方面全过程，始终把加强政府自身建设作为重中之重，不断增强抓落实的政治立场和执行能力，不打折扣贯彻落实好县委、县政府和乡党委的决策部署。持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，不断巩固拓展党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。纵深推进清廉云南建设禄劝实践“十大行动”，紧盯节假日等重要节点，聚焦营商环境、项目资金、民生保障等关键领域，开展专项监督检查4次，发现并整改问题3个。推进农村集体“三资”专项核查，发现问题231个，整改226个，清退违规资金3.6余万元。坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，以严的基调涵养风清气正的政治生态。始终注重法治建设依法行政。深入贯彻习近平法治思想，不断健全完善科学民主依法决策程序，严格落实重大行政决策程序制度，坚持“三重一大”民主集中制原则，推动政府工作全面纳入法治轨道，全年查处食品药品违法案件3起、涉矿违法行为6批次，始终严格规范公正文明执法。依法接受乡人大常态监督，主动接受社会各界和人民群众监督，高质量办理乡十一届人大六次会议代表意见建议16件，已办结落实7件，8件纳入后续计划予以重点推进。始终强化作风建设真抓实干，深入开展青年干部“学业务、强本领、做贡献、立新功”活动，举办项目建设、财务管理专题培训2期，在学中干、在干中学，不断锤炼干部过硬本领。全力推动基层减负走深走实，坚决整治形式主义顽疾，开展纪律作风专项检查5次。始终厚植为民情怀，引导干部践行“马上就办、真抓实干”的务实作风，把“干就干好、做就做成”作为干事创业的价值导向，以更加高效的服务回应群众期盼，以更加有效的执行能力解决问题困难，政府执行力和公信力持续提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年度收入合计14593844.37元。其中：财政拨款收入14593844.37元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少2691341.48元，下降15.57%。其中：财政拨款收入减少2691341.48元，下降15.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：全年共有10人发生调动变化，工资福利支出自然跟随变动，总计减少1人，财政拨款收入相应减少，项目减少。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年度支出合计16291949.11元。其中：基本支出14915006.59元，占总支出的91.55％；项目支出1376942.52元，占总支出的8.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5921353.01元，下降26.66%。其中：基本支出减少457334.8元，下降2.98%；项目支出减少5464018.21元，下降79.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：全年共有10人发生调动变化，工资福利支出自然跟随变动，总计减少1人，财政拨款收入相应减少，项目减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14915006.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13680742.59元，占基本支出的91.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1234264元，占基本支出的8.28％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127945.10元。其中：基本建设类项目支出288632.40元。
1. 2025年雪山乡乡镇党建及委托业务费127945.10元，主要用于保障乡级党委、政府业务正常运转。
2. 雪山乡乐乌村委会发窝自然村进村道路硬化农村公益事业财政奖补项目尾款14000.00元，主要用于进村道路硬化长2200米；支砌毛石挡墙长8米、高2米、下底宽1米、上底宽0.6米，改善了农户出行困难的问题，对村容村貌有一个较大提升。
3. 雪山乡公路日常养护资金121582.40元，主要是用于雪山乡县道、乡道及7个村委会进出乡道路日常养护（包括塌方、落石、泥石流、标识标牌安装等），及时处理并解决雪山乡群众出行困难的问题，逐步改善雪山乡道路通行条件，确保公路畅通，方便群众出行。
4. 雪山乡自然灾害救灾补助项目153050.00元，主要是确保防汛救灾机制落实。包括保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施；提前转移避险。包括组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全；抢险救援和救灾救助。包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等；补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；现场交通后勤通讯保障和其他防汛救灾必要措施保障等。从而有效提升防汛救灾能力，不发生负面舆情，减少次生灾害，维护灾区社会正常秩序。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出14593844.37元,占本年支出合计的89.58%。与上年相比减少2691341.43元，下降15.57%,完成年初预算的97.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出3870926.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.52%,完成年初预算的92.95%。主要用于人大、政府、党委、财政及统计等部门基本支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升。
2. 外交（类）支出0.00元，该项无支出。
3. 国防（类）支出0.00元，该项无支出。
4. 公共安全（类）支出0.00元，该项无支出。
5. 教育（类）支出0.00元，该项无支出。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，该项无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出629803.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的113.19%。主要用于文化和广播部门人员基本支出。造成预决算差异的主要原因是追加了雪山乡文化站免费开放补助资金100000.00元。
8. 社会保障和就业（类）支出1708897.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%,完成年初预算的108.47%。主要用于人力资源和社会保障事务部门人员基本支出、归口单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其他社会保障基金的补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员基本养老保险缴费补助及退休人员职业年金按照年初预算使用定额标准进行预算，缴纳时是按实际金额支出，产生了一定差异。
9. 卫生健康（类）支出910519.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%,完成年初预算的90.07%。主要用于计划生育事务部门人员基本支出和行政事业单位医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗保险补助支出，年初预算使用定额标准进行预算，缴费时是按实际金额支出，产生了一定差异。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，该项无支出。
11. 城乡社区（类）支出577057.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的120.07%。主要用于城乡社区事务部门人员基本支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常晋升。
12. 农林水（类）支出5829630.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.95%,完成年初预算的95.08%。主要用于农业、林业、水务事务部门人员基本支出、扶贫项目支出和对村民委员会和村党支部的补助支出。
13. 交通运输（类）支出121582.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,完成年初预算的121.58%。主要用于乡辖区内公路日常养护和应急处置支出。造成预决算差异的主要原因是追加了乌雪公路灾损抢通补助资金40000.00元。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，该项无支出。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，该项无支出。
16. 金融（类）支出0.00万元，该项无支出。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，该项无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，该项无支出。
19. 住房保障（类）支出792378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的99.19%。主要用于行政事业部门人员住房公积金补助支出。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，该项无支出。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，该项无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出153050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的109.32%。主要用于抗旱应急救灾、应急保通。造成预决算差异的主要原因是2024年预算追加了省级应急救灾防汛资金40000.00元。
23. 其他（类）支出0.00万元，该项无支出。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，该项无支出。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，该项无支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，该项无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加6000.00元，增长33.33%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加6000.00元，增长33.33%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24000.00元，决算为24000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相同，无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于森林草原防灭火、公路养护、垃圾清运等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年机关运行经费支出95300元，比上年减少194690元，减少67.14%,主要原因是人员减少，经费减少。部门机关运行经费主要用于人大、政府和党委日常业务开支，以保证机构正常运转。
二、 国有资产占用情况
截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府资产总额10970297.84元，其中，流动资产3395153.72元，固定资产5795144.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1780000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1883397.23元，其中固定资产增加1221440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值00.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、 政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额75786.00元，其中：政府采购货物支出75786.00元；政府采购工程支出1115000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
二、 一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
三、 政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
四、 结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分；结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、 财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
八、 上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
九、 “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、 “三公”经费相关统计数：是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
十一、 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2025年度部门决算公开表
