禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

2. 依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

3. 履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构履行的职责。

4. 指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

5. 对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

6. 参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

7. 履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对云龙水库水源保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

8. 贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

9. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、水资源管理处、政策法规处、计划财务处。

所属单位1个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

按照市、县关于水源保护工作的安排和年初制定的工作计划，按照源头防治、过程消减、末端治理和专项整治的保护思路，加快推进水源区各项保护治理项目实施，确保云龙水库水质达标，保障昆明市民的饮用水安全。

一是进一步提高对云龙水库水源保护工作紧迫性、重要性的认识，将云龙水库水源保护工作作为首要的政治任务，切实抓好各项保护措施的落实。

二是积极争取省市各级各部门的支持，全力推动市县联动实施的“六个”治理项目；加快水源区库周和入库河道防护工程的实施；并重点围绕入库河道治理、水源区水源涵养林和“农改林”、产业结构调整和村庄生活垃圾、污水处理等工作，加快防护性治理工程建设步伐。

三是进一步加强以《云南省云龙水库保护条例》为重点的法律法规宣传力度，为保护云龙水库水源创造良好的法治环境。

四是加大水源区综合执法和巡查力度。按照《云南省云龙水库保护条例》及相关水源保护的法律法规的要求，加大水源保护区综合执法和巡查力度，持续推进专项整治工作，严厉打击污染水环境、破坏水生态和危害公共饮水安全等违法行为，全面整治一级保护区内违规放牧，复耕土地等行为，改善水源地生态环境，切实保障云龙水库水源安全。

五是认真落实水源区各项生产生活补助政策，充分调动人民群众参与水源保护的积极性。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年度收入合计31524447.45元。其中：财政拨款收入31524447.45元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11745737.23元，增长59.39%。其中：财政拨款收入增加11751737.23元，增长59.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6000元，下降100%。主要原因是2025年增加政府性基金预算财政拨款收入，主要为2023年主城区饮用水源扶持补助垫付资金增加，禄财农〔2025〕23号文2024年主城区饮用水源扶持补助资金增加，2024年第三批主城区饮用水源区扶持补助资金增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年度支出合计31751726.15元。其中：基本支出4125028.38元，占总支出的12.99%；项目支出27626697.77元，占总支出的87.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7867202.61元，增长32.94%。其中：基本支出减少118965.32元，下降2.80%；项目支出增加7986167.93元，增长40.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年增加了政府性基金预算财政拨款支出，主要为云龙水库饮用水源保护区（昆明区域）标志建设工程经费增加，2021年主城区饮用水源地扶持补助资金增加，2024年主城区饮用水源扶持补助资金增加，工会经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4125028.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4075573.88元，占基本支出的98.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49454.50元，占基本支出的1.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27626697.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央水污染防治资金项目经费3600000.00元，主要用于云龙水库综合整治-二级保护区27个村庄新建污水收集处理。

主城区饮用水源扶持补助资金项目经费23774454.17元，主要用于推动改善云龙水库水质，推进环境保护和生态建设，改善水源区群众生产、生活条件，调动水源区干部群众保护水源和生态环境的积极性。

云龙水库饮用水源保护区（昆明区域）标志建设工程项目经费252243.60元，主要用于农村基础设施建设支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出17959721.76元,占本年支出合计的56.56%。与上年相比减少2631748.42元，下降12.78%,完成年初预算的40.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出391402.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%,完成年初预算的94.83%。主要用于在职人员的养老保险、工伤保险、失业保险、机关事业单位职工职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内有人员调入及调出。

9. 卫生健康（类）支出354402.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%,完成年初预算的101.80%。主要用于事业单位职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内有人员调入及调出。

10. 节能环保（类）支出3600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%,完成年初预算的12%。主要用于中央水污染防治资金项目云龙水库综合整治-二级保护区27个村庄新建污水收集处理；造成预决算差异的主要原因是资金到位时间较晚，部分项目工程进度推进缓慢且财政仅下达部分预算资金。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出13271284.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%,完成年初预算的97.42%。主要用于推动改善云龙水库水质，推进环境保护和生态建设，改善水源区群众生产、生活条件，调动水源区干部群众保护水源和生态环境的积极性；造成预决算差异的主要原因是资金到位时间较晚，部分项目工程进度推进缓慢且财政支付不定期开放，部分资金兑付不及时。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出342631.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的114.03%。主要用于在职人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年度内有人员调入及调出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款、“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局资产总额413602.71元，其中，流动资产243345.31元，固定资产165360.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4897.17元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少375981.41元，其中固定资产增加24929.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

2025年度部门决算公开（禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局）