禄劝县生态环境保护综合行政执法大队2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、 主要职责

1. 负责管辖区域大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品等污染防治的日常监督管理；会同属地有关部门做好管辖区域饮用水水源地生态环境保护日常监督管理；监督指导管辖区域农村生态环境保护、农业面源污染治理、城乡生态环境综合整治工作。

2. 负责管辖区域各类自然保护地生态环境保护的监督执法；负责对管辖区域生态环境有重大影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作的监督。

3. 负责管辖区域核技术利用、电磁辐射、伴生放射性选矿资源开发利用中的污染防治及放射源安全的日常监督管理；负责管辖区域由市级承担的辐射安全许可现场核查。参与核事故、辐射环境事故应急处理工作。

4. 负责制定并实施本部门的突发环境事件应急响应预案；负责对管辖区域突发环境事件应急管理日常工作实施监督管理及突发环境事件的核实、初步认定、信息上报;会同有关部门依法调查处理管辖区域环境污染事故和生态破坏事件，协调解决管辖区域的环境污染纠纷。负责管辖区域内本行业领域的安全生产监管工作。

5. 负责依法开展管辖区域污染防治、生态保护、核与辐射安全的日常监督检查活动，依法查处生态环境违法行为：负责管辖区域事中事后日常监管、信访投诉处理及生态环境舆情的收集、研判及应对工作。负责本部门行政复议、行政诉讼等工作。

6. 负责组织开展生态环境宣传教育工作，依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及行政许可、行政处罚等环境信息，指导并监督管辖区域重点污染企业环境信息公开；贯彻落实环境信用评价管理各项制度;负责本部门环保义务监督员队伍建设与管理工作；负责组织开展由生态环境部门牵头的生态创建工作。

7. 负责中央、省生态环境保护督察涉及本部门问题整改落实情况的现场核实。

8. 负责本部门党的建设及党风廉政建设相关工作。

9. 强化横向联动协作，加强与属地相关部门的联席会商、联动执法、应急响应等。

10. 强化生态环境执法与刑事司法衔接，加强与属地法院、检察院、公安机关的沟通协作。

11. 加强对乡镇（街道）承担生态环境职能机构的业务指导。

12. 完成昆明市生态环境局禄劝分局交办的其他事项。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、法制督察中队、一中队、二中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市生态环境局的三级预算单位被纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

1. 严格执行环境影响评价，严把建设项目审批、验收关。一是严格环境准入制度，加强重点区域、重点流域、重点行业环境准入管理，严格落实“三线一单”管控要求，完成建设项目环评审批10件，指导企业完成环评登记备案42件；二是聚焦主责主业，持续提升环境执法效能。严格执行“三审两会”制度，强化案件办理全过程质量控制；严格落实行政处罚与损害赔偿联动“三同步”制度，2025年成功启动并办理生态损害赔偿案件2件。

2. 严格落实排污许可证管理制度。按照“应发尽发、应登尽登”的原则，核发排污许可证16件，登记备案183件。确保企业合法排污，对国家、省、市抽查发现的环评及排污许可质量问题整改率达100%。

3. 积极开展生态环境专项行动，确保全县生态环境质量安全。一是辐射安全、医院废水、医疗废物监督管理工作。按需对核技术利用单位、医废产生单位开展专项执法检查与督导，预防辐射事故，压实管理责任。二是应急工作情况。持续开展应急预案体系建设与管理工作，登记备案企事业单位突发环境事件应急预案37件，风险等级均为一般。三是依法办理环境信访案件。2025年，共受理群众信访举报28件，对来访事件及时安排执法人员办理。群众信访举报件的办理率、办结率均为100%。四是开展餐饮油烟、噪音扰民和建筑施工噪音扰民等民生问题专项检查。2025年开展餐饮油烟专项检查3次。五是围绕监察重点开展专项行动。对云龙水库、桂花箐水库等一级和二级保护区开展巡查4次，对轿子山自然保护地开展巡查4次。

4. “严”字当头 “细”处着力，抓实日常监管，严查环境违法行为。按照“双随机、一公开”监管要求，规范开展日常环境监察工作共计出动执法人员336余人次，对辖区内工业企业开展环境监察96余家次，办理行政处罚案件28件，处罚金额161.372万元；不予处罚8件，金额58.09万元。

5. 有效推进各类督察检查问题整改。认真推进环保督察问题整改，着力推进中央第二轮、第三轮生态环保督察，省第二轮生态环境保护督察问题整改。第二轮中央生态环境保护督察投诉件11件及反馈问题17个已全部整改。完成中央第三轮生态环境保护督察交办投诉件问题整改15件，其余2件按时序推进整改；已完成反馈问题整改6个，其余7个按时序进度推进整改；完成省第二轮生态环境保护督察交办投诉件问题整改1件，完成反馈问题整改33个，剩余2个按时序进度推进整改。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《项目支出绩效自评表》为空表。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评报告》为空表。

本单位为三级预算单位，根据决算公开检查要求不进行公开，由一级预算单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县生态环境保护综合执法大队2025年度收入合计2704773.11元。其中：财政拨款收入2704773.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加306547.58元，增长12.78%。其中：财政拨款收入增加306547.58元，增长12.78%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是单位人员变动，2025年新招录2人，相关人员经费收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝县生态环境保护综合执法大队2025年度支出合计2704773.11元。其中：基本支出2704773.11元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加306547.58元，增长12.78%。其中：基本支出增加306547.58元，增长12.78%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员变动，2025年新招录2人，相关人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障禄劝县生态环境保护综合执法大队机构正常运转的日常支出2704773.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2404808.39元，占基本支出的88.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299964.72元，占基本支出的11.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障禄劝县生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县生态环境保护综合执法大队2025年度一般公共预算财政拨款支出2704773.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加306547.58元，增长12.78%,完成年初预算的73.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）无支出。

2. 外交（类）无支出。

3. 国防（类）无支出。

4. 公共安全（类）无支出。

5. 教育（类）无支出。

6. 科学技术（类）无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出229496.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%,完成年初预算的48.21%。主要用于行政单位离退休支出3000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出202610.72元，机关事业单位职业年金缴费支出23886.00元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，相关保险支出减少。

9. 卫生健康（类）支出187380.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的82.23%。主要用于行政单位医疗105477.86元，公务员医疗补助71725.86元，其他行政事业单位医疗支出10176.95元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整，相关保险支出减少。

10. 节能环保（类）支出2109463.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%,完成年初预算的80.12%。主要用于生态环境执法监察2109463.72元；造成预决算差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，控制经费支出。

11. 城乡社区（类）无支出。

12. 农林水（类）无支出。

13. 交通运输（类）无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出。

15. 商业服务业等（类）无支出。

16. 金融（类）无支出。

17. 援助其他地区（类）无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出。

19. 住房保障（类）支出178432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%,完成年初预算的54.23%。主要用于行政住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，支出减少。

20. 粮油物资储备（类）无支出。

21. 国有资本经营预算（类）无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出。

23. 其他（类）无支出。

24. 债务还本（类）无支出。

25. 债务付息（类）无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县生态环境保护综合执法大队2025年机关运行经费支出299964.72元，比上年增加48578.29元，增长 19.32%,主要原因是2025年生态环境监察监管工作力度加大，经费支出增加。单位机关运行经费主要用于维护机关正常运行,包括办公费、印刷费、水费、电费等。

二、 国有资产占用情况

截至2025年末，禄劝县生态环境保护综合执法大队资产总额63004.59元，其中，流动资产63004.59元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10657.31元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2025年禄劝县生态环境保护综合行政执法大队决算公开表