禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，践行“以人为本”的精髓，构建残疾人与社会文明共享、尊严共有的和谐社会，实现公平、公正、共享、共有的社会和谐。在残疾人事业中大力弘扬和实行人道主义，树立和落实“以人为本”的科学发展观，关注残疾人的价值、权益和自由，关注残疾人的生活质量、发展潜能和幸福指数，促进全社会理解残疾人的困难处境、尊重残疾人的独立人格、帮助残疾人实现自己的人生权利和价值，最终实现残疾人事业的全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、残疾人劳动就业服务站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会在上级残联和县委、县政府的关心领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求,把广大残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题落到实处。2026年主要开展残疾人精准康复服务；残疾儿童康复救助服务；残疾人辅助器具适配；残疾人就业；残疾人创业就业扶持行动补助；残疾人证办理；智力、精神残疾人和重度肢体残疾人托养服务；残疾人教育；三、四级持证残疾人城乡居民基本养老保险补助；负责持证残疾人城乡居民基本医疗保险补助等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11881337.63元，其中：一般公共预算5325487.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5415963.79元，主要原因是2025年度项目结转资金在2026年拨付使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11881337.63元，其中:本年收入5325487.63元，上年结转收入6555850.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5325487.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5415963.79元，主要原因为2025年度项目结转资金在2026年拨付使用。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11881337.63元。财政拨款安排支出11881337.63元，其中：基本支出2221107.63元，与上年对比增加301038.00元，主要原因是退休人员职业年金缴费预算及职工调标增资增加；项目支出9660230.00元，与上年对比增加5114925.79元，主要原因为2025年度项目资金结转至2026年支付。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于支出“208（类）－05（款）05（项）”223792.28元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“208（类）-－05（款）06（项）”120000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出、“208（类）－11（款）01（项）”支出1391985.00元，主要反映残疾人事业行政运行支出、“208（类）-11（款）04（项）”支出1376000.00元，主要反映残疾人康复支出、“208（类）-11（款）05（项）”支出1373950.00元，主要反映残疾人就业支出、“208（类）-11（款）99（项）”支出2622000.00元，主要反映其他残疾人事业支出、208（类）-99（款）99（项）”支出1677.68元，主要反映其他社会保障和就业支出、“210（类）－11（款）01（项）”支出81819.38元，主要反映行政单位医疗、“210（类）－11（款）02（项）”支出33400.19元，主要反映事业单位医疗、“210（类）－11（款）03（项）”支出214625.09元，主要反映公务员医疗补助、“210（类）－11（款）99（项）”支出12427元.41元，主要反映其他行政事业单位医疗支出、“221（类）－02（款）01（项）”支出151410.60元，主要反映住房公积金的支出、“229（类）－60（款）06（项）”支出4278250.00元，主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、 对下专项转移支付情况

2026年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是：2026年在继续严格落实公务接待的相关规定，深入贯彻落实中央八项规定精神，严格接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合2026年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年相比无变化，主要原因是严控三公支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会对所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的时效、预期达到的社会效益、以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合2026年机关运行经费安排90200.00元，与上年对比减少1200.00元，主要原因是本年度减少了培训费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合2026年委托业务费安排40030.00元，与上年对比减少259970.00元，主要原因是2026年残疾人服务事业资金的委托业务费预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县残疾人联合资产总额1035589.44元，其中，流动资产7859.53元，固定资产净值782175.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值245554.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少161239.41元，其中固定资产净值减少79233.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会预算公开附表