禄劝彝族苗族自治县中医院2026年部门预算公开
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年部门预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县中医院2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县中医院2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 省对下转移支付预算表
十四、 省对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
禄劝彝族苗族自治县中医院成立于1985年7月1日，是一所集医疗、教学、康复为一体的二级甲等中医医院，目前设有两个院区。
（二）机构设置情况
现有职工314人，设有老年病科、脾胃病科、外科、肛肠科、妇产科、儿科、针灸科、康复科、骨伤一科、骨伤二科、急诊科、麻醉科、皮肤科、眼耳鼻喉科、治未病科等临床科室，有检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室、静脉用药调配中心等医技科室和相应的临床功能检查室，以及党办、院办、医务科、护理部、科教科、人事科、财务科、信息科、基层指导科、后勤科、感染管理科、预防保健科、医保科、审计室等职能部门。
骨伤科、针灸科是云南省重点专科，老年病科、脾胃病科、急诊科是昆明市重点专科。正在创建云南省特色优势专科如老年病科、脾胃病科。骨伤一科、骨伤二科、针灸科、内一科、内二科、外科、妇产科、儿科为优质护理服务病区。
（三）重点工作概述
【基本业务情况】
2025年业务收入8321万元；门急诊总量160466人次，同比增长13.4%；出院患者15412人次；完成手术1947台次，其中三四级手术394台次，占比20.24%，同比提升0.86个百分点，手术难度与技术水平持续优化。住院患者平均住院日缩短至7.5天。
【强化党建引领作用】
严格落实“第一议题”制度，全年召开党总支会议28次，专题研讨“三重一大”事项；开展理论学习中心组8次；组织党员参与县卫健系统培训，邀请县委宣讲团解读党的二十届四中全会精神，推动理论学习走深走实；学习《清廉云南建设学习教育丛书》，开展2次深入贯彻中央八项规定精神学习教育，筑牢廉洁防线。
推荐4名县级高层次人才，完成糖尿病规范化诊疗县委人才项目验收，推选1人参与“昆明好人”选树。深化结对帮扶与公益担当，2个支部分别结对帮扶中西医结合医院党支部、乌东德卫生院党支部，下沉技术与人才资源；组织红色义诊3次，开展“禄力同心 劝善传行”筹款活动，安排4人参与县卫健系统及县委巡查。结合节庆开展主题活动，慰问7名老党员、困难党员，在护士节、医师节评先评优，“七一”组织重温入党誓词，参与县庆卫健专场文艺展演，彰显医院风貌与社会担当。
压实党建责任，制定《党建工作重点任务清单》《党风廉政建设主要任务实施方案》，细化工作举措，确保责任到人、落实到位。
【狠抓医疗质量安全】
一是聚焦质量安全，医疗管理提质增效。顺利通过第二轮县级中医医院综合服务能力提升验收，构建医疗风险分担机制，投保医疗责任险覆盖274名医务人员、275张床位及900台手术。全年处理医疗投诉8起、化解医疗纠纷2起（1起在办），通过专题整改强化源头管控。完成105人次医师定期考核，旧周期考核通过率100%，新周期筹备有序推进。严格落实手术分级管理，动态梳理相关人员操作权限，审批开展新技术新项目12项，诊疗水平持续提升。二是强化制度培训，筑牢安全防线。修订完善19项医疗核心制度及突发事件情况报告模板，优化工作流程与应急处置效率。常态化开展医、药、技人员“三基”培训考核，外聘省市级专家开展专项培训与专科指导，覆盖硬件配置、管理能力等多领域。完成116名医师、药师的抗菌药物及麻精药品规范使用培训考核，保障用药安全。三是拓展服务内涵，践行社会责任。履行教学医院职责，完成11名学生健康体检及实习生岗前培训。开展公益义诊、健康保障活动18场次，服务基层群众；持续推进“首诊惠民行”，减免患者医疗费用，全年累计为患者节省324元；积极推行检查检验结果互认工作，全年互认患者总量377人次，累计节省患者费用87760.9元；每周发布门诊排班，优化就医流程；参与“中医文化宣传暨夜市”等活动，普及中医药文化，提升群众获得感与医院美誉度。四是深化内外协作，凝聚发展合力。参与院内行政查房及云龙乡卫生院、团街镇卫生院、则黑乡卫生院、翠华镇卫生院、转龙镇卫生院及县人民医院5家医疗机构巡查，学习先进经验并履行指导职责。配合完成县级病案质控检查，促进病历质量改进。修订完善殡葬管理相关制度，规范流程防范风险。
加强中医药适宜技术推广中心建设，投入42万元配齐办公设备和教学道具60台（套），实现硬件设施迭代升级；完成省级适宜技术培训师资18人，分别到16个乡镇卫生院开展培训16次，累计培训402人，其中中医科（馆）32人次，乡村医生370人次，实现乡镇、村社两级推广覆盖率100%。
【加强药事管理】
药事管理全面从严规范。科室管理方面梳理完善制度文件，排查隐患、加强思想沟通，做好处方点评与廉洁行医宣教，每月规范点评处方提升质量；药品质量管控方面严把购进关，建立供货商档案、落实全流程验收，动态管理药品失效期，及时上报不良反应。药品招标采购率100%，科学管控库存以满足临床需求。规范一次性及高值耗材管理，审核供货商资质、完善登记及不良反应上报。毒麻精神药品实行“五专”管理及严格交接班制度，实现处方、药品、库存统一，无违规问题。
全年完成药品采购总金额17531141.55元，采购药品945批次，其中国家集采药品金额占比55.69%，国家集采品种占比56.08%。
【深化优质护理服务】
本年度护理部持续优化人力结构与梯队建设，现有注册护士129名，其中主任护师2名（占比1.55%），副主任护师13名（占比10.08%），主管护师38名（占比29.46%）、护师66名（占比51.16%）、护士10名（占比7.75%），职称分布逐步趋于合理；严格按照床护比1:0.4标准足额配置各科室人力，针对门诊高峰时段、住院患者集中诊疗期实行弹性排班及应急调配机制，全年累计调配人力8人次，保障护理工作连续性与安全性。
以“夯实基础护理、深化优质服务、推进中医特色”为核心目标，通过规范临床护理流程、强化护理质量管控、完善培训考核体系，严格落实护理核心制度，实现全年无重大护理差错、纠纷及院内感染事件。同时，高效推进七项重点任务：一是圆满完成提质达标核验，强化医护人员健康管理意识；二是以“暖护仁心 精技为民”为主题举办护士节活动，以技能竞赛与主题演讲展现护理队伍专业风采；三是选派骨干参与县级中医药文化宣传，通过多形式科普与中医特色技术实操服务获广泛好评；四是对照上级标准完善资料、优化流程，顺利通过中医护理质量控制专项核查；五是搭建“外出进修+专家驻点+外聘指导”双向提升机制，选派13名骨干赴省市级医院进修，带动全员专业水平提升；六是组建宣传小分队深入13个乡镇及社区，推广中医药文化与养生保健知识；七是引进并推广耳穴治疗、督灸等多项中医护理新技术新项目，切实改善患者症状。各项工作的落地，全面提升了护理队伍专业素养、服务能力与团队凝聚力，为医院护理事业高质量发展奠定坚实基础。
【优化设备资源配置】
全年累计投入700万元强化医院基础能力建设，完成麻醉科、检验科核心医疗设备配置，添置电子胃肠镜、便携式彩超等关键仪器，并升级急诊科、老年病科、中医药适宜技术推广中心设备，全面提升临床服务能力。2024年为新院区搬迁购置的2000余万元设施设备，已于2025年全部完成装机调试，陆续投入使用。
【重视科教协同发展】
扎实推进科教各项工作。继续医学教育方面，邀请专家开展学术讲座10余次，成功举办5个市级继续教育培训班，培训专业技术人员1000余人，严格落实学分审核、录入及验证工作，确保学分达标率100%，同时鼓励论文发表并做好存档核销，协助科室完成2026年培训班申报等相关工作。临床教学方面，完善实习生管理制度，充分发挥临床带教基地作用，2025年共统筹接收云南商务职业学院、昆明卫生职业学院、云南新兴职业学院133名实习生、见习生的技能培训、考勤考核及医德教育等日常管理工作，定期督查教学计划落实，保障教学成效。科研工作方面，紧扣“科教兴院”战略，引导提升医务人员科研意识，2025年成功立项1项千工程卫生科研课题，申报3项局级科研项目，规范做好科研项目管理。
【提升队伍专业素养】
扎实推进人才队伍建设与专家合作工作，招聘编制外职工2人，柔性引进市级专家7人（含对口支援3人），为医院提供门诊坐诊、手术指导等技术支持。强化人才培养，组织选派20名医务人员外出进修，选派20人参与短期培训及学术交流，内二科糖尿病规范化诊治及足病防治人才培养项目进入成效评估阶段。全年共签约建立5个专家工作站，涵盖内分泌、中医传承、肺病、老年病、重症医学及结核病诊疗领域，专家团队每周定期不定期到院开展义诊与技术指导，助力学科提升与优质服务下沉。职称工作有序开展，44人申报中初级职称资格、30人通过，9人报名医师执业资格考试，8人申报高级职称、6人通过。人事工资方面，为100名年度考核合格人员调整薪级工资，为23名取得职称的编外职工调整工资标准，办理1人退休、2人辞职手续，签订及续签劳动合同94人。
【筑牢院感防控底线】
高度重视医院感染预防与控制工作，健全院感三级管理体系。修订12项感控制度，加强重点部门、重点环节的监测与管理。定期开展院感知识培训与考核，加强重点部门、重点环节的监测与管理。严格执行消毒隔离、手卫生、医疗废物管理等制度，全年未发生重大医院感染暴发事件。
按标准开展全面综合性监测，2025年监测15558人次，感染率0.14%、例次率0.06%，形成“监测-干预-改进”闭环；目标性监测显示呼吸机相关肺炎、血管导管相关血流感染及手术部位感染发病率均为0%，导尿管相关尿路感染发病率为3.36%。全年无多重耐药菌感染病例，规范开展耐药菌株监测与抗菌药物应用指导，住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率70.51%。完成环境卫生学及消毒灭菌效果监测566份，合格率97.17%，紫外线灯管监测合格率95%，对不合格项整改复测至合格。9月开展院感现患率调查，实查率100%，院感现患率0%。积极参与区域化院感质控工作，梳理基层质控标准、参与乡镇卫生院质控检查，接受上级督导指导，推动区域感控同质化管理。
【做实预防保健服务】
扎实开展公共卫生各项工作，围绕多发及慢性疾病编制30余种健康教育材料，通过108期黑板报、36期健康教育板报、12期科室培训及咨询台、义诊等形式开展宣教；严格落实《中华人民共和国传染病防治法》，2025年上报传染病667例、食源性疾病139例，网报直报率100%，规范开展传染病动态分析与医护培训考核；按计划推进控烟工作，多渠道宣传禁烟知识，张贴标识营造无烟环境；强化四类慢性病防治，开展流行病学调查，全年上报急性心脑血管事件298例、高血压1822例等各类病例，同步做好宣教；规范预防接种管理，2025年新生儿乙肝疫苗、卡介苗及时接种率均为100%，无接种事故，严把疫苗冷链与贮存质量关；抓实妇幼保健，每周开展产科业务学习，全员《中华人民共和国母婴保健法》考核合格率100%，全年分娩产妇423人，产后访视、新生儿疾病筛查及母乳喂养宣教率均达100%，完成9例母婴传播疾病阻断接种，健全登记报告制度确保报表精准及时。
【聚力信息化建设】
2025年，医院稳步推进多项信息化工作：医保及药品管理方面，完成医保外购药（双通道电子处方流转）培训、药品追溯码系统改造、医保事前智能审核接口改造，落实药品小单位结算惠民政策，按要求完成医保立项费用维护及二级公立医院医嘱上传、服务能力提升工作；接口与设备方面，完成新院区核磁接口对接、门诊医生工作站更换，部署传染病前置机并转正运行，投用容灾一体机，更换胃镜室电脑，搭建与昆明市中医医院的远程会诊及影像系统，完成电子病历系统测评；基础建设方面，配合新院区机房、网络及智慧病房调试，在老院区机房安装新招采信息化设备及因新院未交付而调整部署的网络安全新设备；网络安全方面，完成5类原有网络安全设备（数据中心防火墙、外网防火墙、内外网隔离防火墙、上网行为管理、入侵检测防御）授权升级及病毒库更新。
全年信息化建设投入资金106万元（含网络运营及系统维护费），其中硬件投入80万元，占总投入75.47%；软件投入25.6万元，占总投入24.15%。
【有序推进新院搬迁工作】
系统制定科学周密的实施方案，统筹协调建设、设备、后勤、医疗等各条线力量，通过细化任务清单、明确时间节点、压实工作责任，全力保障新院区搬迁工作平稳有序、稳妥推进。2025年，新院区开设部分门诊诊室，急诊、药房、放射科新老院区同步运营。同年8月，1.5T超导核磁共振设备顺利安装调试并投入使用。目前，新院区工程已基本竣工，所需医疗设备均已安装到位、调试就绪。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计部门基本情况如下：
在职人员编制99人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制99人。在职实有314人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助99人，财政专户资金、单位资金保障215人。离退休人员 33人，其中：离休 0人，退休 33人。 车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,338,711.13元，其中：一般公共预算15,338,711.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,338,711.13元，其中:本年收入12,135,657.01元，上年结转收入2,160,429.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,338,711.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2384159.12元，降幅18.4%，主要原因是在编人员基本工资标准上调，人员基础薪酬支出增加；受工资基数上涨影响，养老保险、职业年金、公积金、各类医疗保险、失业/ 工伤/ 生育等社保缴费全面增加；以及本年新增两笔医疗卫生高质量发展行动计划资金合计1800000元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,338,711.13元。财政拨款安排支出15,338,711.13元，其中：基本支出13,169,390.13元，与上年对比增加1033733.12元，主要原因是在编人员基本工资标准上调，人员基础薪酬支出增加；受工资基数上涨影响，养老保险、职业年金、公积金、各类医疗保险、失业/ 工伤/ 生育等社保缴费全面增加。项目支出2,169,321.00元，与上年对比增加150426.00元，主要原因是本年度执行昆财社〔2025〕37号，昆明市财政局关于下达2024年第四批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金的通知，执行中医医院应急救治能力提升项目和“多病共治护老人”行动县级公立中医医院老年病科项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出1,387,100.85元
2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：693,550.43元
2100202：中医（民族）医院：10,522,047.30元
2101102：事业单位医疗：719,766.16元
2101103：公务员医疗补助：525,374.02元
2101199：其他行政事业单位医疗支出：73,814.13元
2210201：住房公积金：1,040,325.64元
2089999：其他社会保障和就业支出：60,078.60元
2080801：死亡抚恤金：8,892.00元。
2100401：疾病预防控制机构：10,000.00元。
2100408：基本公共卫生服务：231,928.00元。
2100409：重大公共卫生服务：65,834.00元。
五、 市对下专项转移支付情况
我单位无此类支出。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长（下降）0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我单位无此类项目。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
中医药适宜技术推广中心：是国家中医药管理局主导、依托各级中医医院设立的官方推广与培训平台，核心任务是把安全、有效、简便、经济的中医特色疗法（如针灸、艾灸、推拿、拔罐、耳穴、中药外敷等）系统化推广到基层，提升县、乡、村三级中医药服务能力。
千工程卫生科研课题：由国家卫生健康委主导、依托全国1000家县级医院能力提升工程设立，聚焦县域医疗服务、临床技术、管理模式、医共体建设、中医药推广等关键问题，面向县医院及基层医疗机构征集、立项、资助与管理的应用性卫生科研课题，目的是解决基层实际问题、推广适宜技术、提升县域医疗水平。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县中医院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县中医院2026年资产总额311929923.38元，其中，流动资产85448334.63元，固定资产103429866.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程180744000元，无形资产2828918.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12425655.25元，其中固定资产增加23559893元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
