禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字工作。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3. 负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

4. 推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6. 依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。

7. 参与国内外的人道主义救援工作。

8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

10. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济救护科（加挂监事会办公室牌子）。

无所属单位。内设机构分别是：

1. 办公室

负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。

2. 赈济救护科（监事会办公室）

一是赈济救护科主要职责：组织开展救灾的准备工作；负责组织培训救灾赈济骨干队伍，提高备灾工作水平；负责对自然灾害、突发事件的情况调查和灾情报告；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助；组织开展社会救助和募捐工作；负责赈济款物的计划、购置、运输、分发、使用和监督检查，参与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传；开展艾滋病预防教育培训；推动无偿献血工作；参与市红十字会“中国造血干细胞捐献者资料库”登记入库工作；负责专兼职干部的培训和会员会费的收缴、使用、管理；负责宣传、检查、督促、指导红十字会法律、法规的实施；负责红十字运动知识及国际人道法的传播与教育；组织和指导全县各级红十字会开展各项活动；组织会员和志愿工作者开展社区服务及其他人道主义服务活动；组织红十字青少年活动；开展与业务相关的宣传；负责查人转信工作；协助政府开展对台工作。二是监事会办公室主要职责：对理事会、常务理事会、执行委员会贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》等法律法规情况进行监督；对理事会执行会员代表大会决议的情况进行监督；对县红十字会财政资金、捐赠款物、运行管理和项目实施进行全过程监督。发现危害或可能危及财政资金、捐赠款物运行安全的问题，及时提出预警和报告；对理事会、执行委员会的工作进行监督；向全县会员代表大会报告监督工作，向理事会、常务理事会、执行委员会通报监督情况；决定监事会其他重大事项。

（三）重点工作概述

1. 强化政治引领，筑牢发展根基

坚持党的全面领导，突出政治机关属性，将党的建设与业务工作深度融合。扎实开展理论学习，巩固拓展主题教育成果，把学习成效转化为推动事业发展的实际行动。加强基层党组织建设，建强党员队伍，持续整治形式主义，为基层减负增效。严守意识形态阵地，压实工作责任，确保红十字事业始终沿着正确政治方向前进。

2. 深耕主责主业，提升人道服务能力一是增强应急救援实力。完善应急预案体系，借助全县应急救援指挥体系优势加强和应急、卫健、消防等部门的协同联动与联合演练，加强红十字应急救援志愿服务队伍实战能力，依托省市应急救援队通过帮带培养提高队伍规范化建设。灵活采用“集散结合”的救灾物资储备模式，提升快速响应和协同处置突发灾害的能力。二是应急救护普及深化。深化救护培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭，全面推进持证救护员培训，重点行业人员急救技能覆盖率显著提升。建设应急救护知识站，推广“救在身边”服务品牌，筑牢群众生命安全防线。三是人道救助精准暖。聚焦民生“急难愁盼”，精准开展困境人群救助、大病帮扶、博爱送万家等活动。深化“博爱家园”建设，助力乡村振兴，夯实基层健康保障基础。规范救助流程，强化资金监管，确保人道资源用在刀刃上。    四是“三献”工作纵深推进。加大无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等宣传力度，普及科学理念。组织动员广大志愿者参与“三献”志愿服务工作，壮大捐献志愿者队伍，提升捐献成功率，为生命接力保驾护航。五是创新资源动员，凝聚人道力量。构建“线上 + 线下”多元化筹资体系，办好“5・8 人道公益日”等品牌活动，拓宽社会捐赠渠道。深化与企业、社会组织合作，引导更多社会力量参与人道事业。推进“数字红会”建设，坚持公开透明，健全公示与审计长效机制，主动接受社会监督，以透明化建设提升公信力。六是夯实组织基础，强化队伍建设。推进基层组织规范化建设，壮大志愿者队伍，提升专业化服务水平。加强干部教育培训，锤炼过硬作风，严守廉洁底线，健全廉政风险防控机制。弘扬红十字精神，加强宣传文化建设，提升品牌影响力，营造全社会支持参与红十字事业的良好氛围。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,336,376.66元，其中：一般公共预算1,336,376.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加48,371.61元，主要原因分析：干部职工正常晋级、晋档及职级晋升等增加了工资，并相应增加了社保及公积金补助。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,336,376.66元，其中:本年收入1,336,376.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,336,376.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加48,371.61元，主要原因分析：干部职工正常晋级、晋档及职级晋升等增加了工资，并相应增加了社保及公积金补助。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,336,376.66元。财政拨款安排支出1,336,376.66元，其中：基本支出1,266,376.66元，与上年对比增加78,371.61元，主要原因分析：干部职工正常晋级、晋档及职级晋升等增加了工资，并相应增加了社保及公积金补助；项目支出70,000.00元，与上年对比减少30,000.00元，主要原因分析：为落实厉行节约要求，严控一般性支出，财政减少了禄劝彝族苗族自治县红十字会工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，该项预算支出为135,483.69元，主要用于缴纳2026年职工养老保险；

2081601-行政运行，该项预算支出为916,433.00元，主要用于发放职工工资，缴纳2026年社保费、住房公积金等；

2081699-其他红十字事业支出，该项预算支出为70,000.00元，主要用于购买办公用品、支付电话费、报刊费、广告宣传制作费等；

2101101-行政单位医疗，该项预算支出为69,115.01元，主要用于缴纳2026年职工医疗保险；

2101103-公务员医疗补助，该项预算支出为38,828.65元，主要用于缴纳2026年职工公务员医疗费；

2101199-其他行政事业单位医疗支出，该项预算支出为4,903.55元，主要用于缴纳2026年重特病医疗保险及工伤保险等其他社会保障；

2210201-住房公积金，该项预算支出为101,612.76元，主要用于缴纳2026年职工住房公积金。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年禄劝彝族苗族自治县红十字会无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2026年禄劝彝族苗族自治县红十字会无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2026年禄劝彝族苗族自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2026年禄劝彝族苗族自治县红十字会无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）预算，较上年对比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年无公务接待费计划，故无公务接待费预算，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县红十字会无公务用车，故2026年无公务用车购置及运行维护费预算，较上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1、 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年机关运行经费安排70,000.00元，与上年对比下降了30,000.00元，主要原因分析：为落实厉行节约要求，严控一般性支出，财政减少了禄劝彝族苗族自治县红十字会工作经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无需要委托办理的业务，故无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县红十字会资产总额98,700.99元，其中，流动资产42,167.66元，固定资产52,100.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,433.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,230.59元，其中固定资产增加22,299.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县红十字会2026年预算公开表