禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年预算公开
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 组织实施全县重大动物疫病防控（预防、监测、处置等）及防疫物资管理；推进畜牧技术科技推广、畜禽品种改良、种质资源保护、种业振兴及饲草饲料资源开发利用；组织畜牧项目申报实施，促进全县畜牧业健康发展；推动标准化养殖、畜禽废弃物资源化利用及养殖污染防治工作；负责相关惠农补贴工作。
2. 组织实施全县动物、动物产品检疫及全链条检疫监管；负责检疫证章标志、信息数据、畜禽标识、车辆备案监管；负责畜禽产品质量安全抽样送检、兽药、饲料、生鲜乳生产收购监管；负责规模化养殖场、病死（害）畜禽无害化处理监管，勘验核发动物防疫、兽药经营、种畜禽经营、动物诊疗等相关许可证；负责官方兽医培训及畜禽屠宰日常监管。
3. 提供水产养殖技术咨询；推广新技术，指导科技示范、健康养殖及渔船安全监管；保护渔业资源、环境和珍稀水生野生动物资源；开展水生动物病害防控，管理水产品质量及渔业生产资料。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、畜牧兽医科、饲草饲料科、动物检疫科、水产推广科。
（三）重点工作概述
完成全县春防、秋防。做好免疫抗体监测工作，非洲猪瘟常态化防控情况防控排查，完成牛布鲁氏菌病初步筛查年度监测任务，开展无疫小区监管，开展流行病学调查。完成动物产地检疫，屠宰检疫完成“瘦肉精”抽检，开展渔业安全生产检查。开展畜禽产品质量安全风险监测、例行监测、监督抽样，产地水产品抽样。全年对辖区范围内动物诊疗行业进行动物防疫技术指导和安全检查，开展全县动物诊疗机构摸底调查，全面开展畜禽粪污资源化利用整县推进，开展稻田养鱼推广。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆（超编3辆已停用）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入45126339.06元，其中：一般公共预算45126339.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
第一年预算，无与上年对比数据。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入45126339.06元，其中:本年收入45126339.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45126339.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
第一年预算，无与上年对比数据。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出45126339.06元。财政拨款安排支出45126339.06元，其中：基本支出10889917.06元，第一年预算，无删掉上年对比数据；项目支出34236422元，第一年预算，无上年对比数据。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1155398.07元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000元，2080801死亡抚恤51372元，2089999其他社会保障和就业支出44170.43元，2101101行政单位医疗10366.35元，2101102事业单位医疗605759.62元，2101103公务员医疗补助487918.56元，2101199其他行政事业单位医疗支出44937.47元，2130104事业运行7374818元，2130122农业生产发展34185050元，2210201住房公积金866548.56元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加无变动，具体变动情况如下：新增二级预算单位，无上年对比数据：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
新增二级预算单位，无上年对比数据。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
新增二级预算单位，无上年对比数据。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
新增二级预算单位，无上年对比数据。
八、 重点项目预算绩效目标情况
畜产品质量安全监测经费为100%完成禄劝县畜产品抽样检测，重大动物疫病防控工作经费为保障全县重大动物疫病防控工作开展，购买防疫物资，动物疫病监控采样；畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金为保障畜禽粪污资源化利用整县推进项目有序推进。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年机关运行经费安排112000元：按照2000元每人的标准，共56人，合计112000元。禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心为新增二级预算单位，无上年数据对比。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心2026年委托业务费安排34185050元，禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心为新增二级预算单位，无与上年数据对比。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心部门资产总额4602972.4元，其中，流动资产0元，固定资产4596472.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6500元，其他资产0元。禄劝彝族苗族自治县养殖业服务中心为新增二级预算单位，无上年数据对比。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
