屏山镇中心学校2026年部门预算公开

目录

第一部分 屏山镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 屏山镇中心学校2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

屏山镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，本着一切为了孩子的思想，提高办学水平和质量。作为促进社会主义新农村建设的基础性、先导性、战略性工作来抓，以使学生教育发展适应社会需求。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秀河、崇德、马鞍、绿槐、茂龙、鲁溪所属单位6个，分别是：

1. 秀河小学

2. 崇德小学

3. 马鞍小学

4. 绿槐小学

5. 茂龙小学

6. 鲁溪幼儿园

（三）重点工作概述

屏山中心校下辖六江、崇德等13个村（居）民委员会，办学历史源远流长，部分学校已是百年老校。现有秀河、崇德、马鞍、绿槐、茂龙、鲁溪共6个校点,其中标准化学校2所（秀河、崇德），村小3所，寄宿制学校2所（秀河、崇德）。全校有33个教学班，在校学生1061人。在职在编教师87人，退休教师142人。

长期以来，我校把强化学校管理作为实施义务教育学校办学条件达标建设的重要内容，坚持依法治校，实施科学管理，努力提高管理水平，用科学规范的学校管理，促进义务教育可持续发展，近年来取得优异的成绩:2025年教学质量稳步提升；秀河小学荣获“云南省文明校园”称号。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制87人，工勤人员编制0人，事业编制87人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 142人，其中： 离休 0人，退休 142人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23142460.35元，其中：一般公共预算18369958.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比预算金额增加，主要原因分析单位自有资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18369958.00元，其中:本年收入18369958.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18369958.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算金额增加，主要原因分析单位自有资金纳入预算。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 23142460.35元。财政拨款安排支出 18369958.00元，其中：基本支出17918102.00元，与上年对比预算金额减少，主要原因分析为教师、学生减少；项目支出0元，与上年对比持平，主要原因分析今年与上年都无支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保民生、保运转。

2026年部门预算基本支出17918102.00元，其中：事业人员工资支出6224664.00元；住房公积金支出1529239.44元；工会经费支出53400.00元；遗属补助支出145176.00元；事业人员绩效工资支出747600.00元；事业人员支出津贴522000.00元；养老保险缴费支出2038985.91元；事业年终一次性奖金支出518722.00元；工伤保险支出50974.65元；职业年金缴费支出822119.79元；营养餐资金支出400000.00元。

五、 省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于保民生、保运转。

2026年部门一般公共预算总支出18611660.35元，其中：小学教育支出14247284.35元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2038985.91元；机关事业单位职业年金缴费支出600000.00元；死亡抚恤支出145176.00元；其他行政事业单位医疗支出50974.65元；住房公积金支出1529239.44元。与上年对比预算金额减少，主要原因分析为教师、学生减少。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏山镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏山镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因今年与上年都没有安排预算。

（二）公务接待费

屏山镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因今年与上年都没有安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏山镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因今年与上年都没有安排预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）认真对本部门、本地区在制度制定方面的工作进行总结。

1. 统一思想，让资产管理人充分认识资产管理工作的重要性；

2. 建立健全规章制度；

3. 认真开展资产清查工作，全面摸清家底；

4. 将资产管理的各项指标逐一分解到各校点，责任到人。

（二）屏山中心校在国有资产管理中认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障行政运转，提供社会公共服务以及推进行政事业单位各项改革等方面发挥了积极作用。在抗击新冠肺炎疫情、促进公共服务中提升创新能力等工作中发挥重大的作用。

（三）屏山中心校对审计、巡视等提出的行政事业性国有资产管理问题及建议，及时进行总结，第一时间召开班子会、教师会，制定整改方案、整改措施，按期整改，现已完成整改。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏山镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏山镇中心学校资产总额 71907255.10元，其中，流动资产1529133.18元，固定资产37813587.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加676400.00元，其中固定资产较上年增加676400.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

屏山镇中心学校2026年预算公开表