禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类项目、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。

2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。

3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。

4. 参与拟订全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产业前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。

5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法做好对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。

6. 贯彻执行国家和省、地区农业机械化方针、政策和法律法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。

7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业单位国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置十四个内设机构，包括：办公室、项目管理科、农田建设科、计划财务科、养殖业管理科、种植业管理科、帮扶协作科、政策法规和行政审批科、质量和安全监管科、监督检查科、产业发展科、乡村建设科、人事教育科、县委农办秘书科。 

所属单位有两个，分别是： 

1. 禄劝彝族苗族自治县农业农村局农业综合执法大队

2. 禄劝彝族苗族自治县乡村振兴信息服务和防返贫监测中心

（三）重点工作概述

1. 念好“稳”字诀，稳产保供夯实农业基础。一是扛牢粮食安全政治责任。2025年市级下达禄劝粮油生产底线指标75.25万亩，总产23.45万吨。目前全县完成粮食种植77.14万亩，预计产量24.42万吨。强化粮油作物单产提升提供技术支撑，联合省市科研院所、农业技术推广部门，积极开展粮油作物新品种试验，打造示范样板。累计试验新品种185种，打造高产示范样板9.93万亩，组织实施大白谷、台北8号和西南175号水稻老品种原产地保护种植3亩。二是严守耕地保护红线。2025年上级下达禄劝高标准农田建设指标2.31万亩（其中新建1.6万亩，改造提升0.71万亩），目前已通过专家评审，预计11月底开标建设。指导乡镇（街道）完成499宗乱占耕地建住宅图斑排查工作，并同步完成324宗举证销号工作，实现“减存量、控新增”目标。三是巩固市级骨干烟区地位。2025年全县完成烤烟种植8.627万亩，收购烤烟24.58万担，圆满完成市级下达目标任务。推进烟叶可持续发展，全县职业烟农比例稳定在75%以上，清洁新能源烘烤比例在85％左右，烟叶生产重点环节综合机械化作业率提高到60％以上。四是保障农产品有效供给。保障“肉盘子”，全年预计出栏生猪79万头，肉牛12万头，肉羊33.5万只，家禽278.2万羽，肉类总产量9.85万吨，畜牧业总产值达36.43亿元。装满“果盘子”，全县在园水果面积4.23万亩，新增680亩，预计总产量3.8万吨，总产值预计2.43亿元。拎稳“菜篮子”，2025年预计完成蔬菜播种面积15.24万亩，总产量30.13万吨，生产产值预计4.79亿元，总产值预计达10.79亿元。

2. 讲好“固”字诀，有效衔接乡村振兴工作。一是守底线，织密防止返贫“保障网”。通过实行“一月一上报、一月一分析、一月一交办、一月一帮扶”的工作机制，对风险户及时干预、及时帮扶、动态清零。截至2025年11月，全县有脱贫户和监测对象26,868户92,614人，今年新识别监测对象509户1627人，消除风险762户2387人。“云南省政府救助平台”共申请救助工单2047件，办结2008件，办结率98.09%。二是协同发力，绘就乡村发展“新图景”。深入推进政策性补贴，激发内生发展动力。雨露计划职业教育补助“一个不落”，全年发放“雨露计划”补助4200余人860余万元；继续发挥脱贫人口小额信贷在巩固拓展脱贫攻坚成果方面的重要作用，发放脱贫人口小额信贷20,654.22万元，扶持农户4240户，完成计划任务的103.27%。用好惠农补贴政策增加群众转移性收入，发放耕地地力补贴4567.16万元受益农户10.28万户，发放农机购置补贴573.82万元受益农户6434户。三是增动力，打好增收致富“组合拳”。持续推进消费帮扶，推荐44家企业入驻“832”平台，累计向平台推荐禄劝消费帮扶产品785种，其中，长期销售商品489种。县级预算单位在平台下订单32单，完成采购金额42.52万元。充分发挥光伏电站收益扶贫作用，2025年全县88座村级光伏帮扶电站扣除运维、税收、运营等费用后，共拨付村级光伏帮扶电站收益1200余万元，收益用于公益性岗位共开发722（人次）分配收益600余万元，支付小型公益事业支出600余万元（包含临时劳务支出60万元）。

3. 用好“美”字诀，美化环境提升乡村风貌。一是统筹推进农村人居环境整治提升工作。制定印发《禄劝彝族苗族自治县农业农村局关于印发2025年农村厕所革命实施方案的通知》等文件对全县乡村建设及农村人居环境整治工作明确年度目标任务。完成全县193个行政村村庄规划成果入库工作，农村卫生厕所覆盖率达83.16%，镇区污水处理设施覆盖率100%，生活污水治理率为75%，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率100%，自然村生活垃圾处理设施覆盖率100%。完成县级农村人居环境整治提升五年行动（2021—2025年）验收，超额完成省市目标任务。二是稳步推进农村厕所革命。完成目标建设100户以上自然村公厕35座，目标建设卫生户厕5440座。开展农村“问题厕所”摸排整治，全县共摸排农村户用厕所37,419座，发现“问题厕所”906个，完成整改802个。三是常态化开展村庄清洁行动。坚持党员带头、群众参与，统筹多方力量，大力开展“三清一改”村庄清洁行动，整体提升村容村貌。落实“八清五拆”常态化开展村庄清洁行动，全县197个行政村共清理生活垃圾数量60,914.20吨。开展进村入户宣传教育数量4940场次，发放宣传资料数量61,274份，张贴宣传标语数量5616条。建立农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，2025年共评选红榜村1530个，黑榜村765个。

4. 行好“检”字诀，农业执法维护安全红线。一是建立安全生产常态化检查机制。贯彻落实中央、省、市、县有关农业行业领域安全生产的各项方针、政策和具体部署，制定印发《禄劝彝族苗族自治县2025年农业安全生产工作方案》。聚焦家庭农场、合作社、农机、沼气等领域，开展安全生产检查30余次，累计检查企业（农户）884家（户），排查风险隐患222项，100%完成整改，全县农业安全生产形势总体平稳。二是强化农业综合执法。全力开展农资、农产品质量安全、动物检疫等专项执法行动，共出动执法人员500余人次，检查各类经营主体620余家，整顿市场55余次，受理投诉举报案件10件。依托食品安全“质量月”“食品安全宣传周”“农资打假”等活动，组织开展农业法制宣传活动12场，开展相关专题学习培训26次，发放宣传资料12860余份，受教育群众达11900余人次。三是严格落实长江“十年禁渔”。组织召开9次联席会议，开展12次联合执法，共计发放宣传单7700份，出动执法人员1887人次、车辆（船只）493台（艘）次，累计巡查2128公里。清理取缔“三无”船舶1艘，查办“电渔”行政案件4起，没收“电渔”工具4套，没收非法捕捞渔获物31.2公斤，罚款1.5万元，劝返垂钓人员472人。检查经营主体1127个次，竖立禁渔宣传栏、告示49块，粘贴禁食野生鱼提示37张。四是做好重大动物疫病防控。组织乡镇（街道）完成春秋季集中免疫，指导60家规模场开展“先打后补”，免疫抗体合格率在90%以上，应免畜禽免疫达100%，符合重大动物疫病防控要求。做好动物检疫工作，累计检出不合格产品4120公斤，不合格产品均按规定进行无害化处理，屠宰检疫率达100%，出厂产品合格率达100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%。强化养殖环节监管，累计办理《动物防疫条件合格证》94户，全县畜禽规模养殖场监管率达100%。

5. 迈好“新”字诀，深入推进农业产业转型升级。一是实施经营主体培育工程。制定印发《禄劝彝族苗族自治县农业强县行动计划（2025—2027年）》，认定县级龙头企业10家，申报市级、省级龙头企业14家。推荐昆明市“菜篮子”稳产保供（水果）基地4家，昆明市“菜篮子”稳产保供（生猪）基地1家。二是实施特色产业提质工程。稳步推进中药材产业高质量发展工作，统筹41家企业申报高质量发展项目，全年完成中药材种植17.5万亩，联农带农农户13,537户，产值预计达13亿元。如期推进当归、附子加工厂建设，年底可正式投产使用，可实现年加工7000吨，产值7000万元左右。花卉产业逐步壮大，在6个乡镇（街道）种植花卉2.56万亩（含万寿菊），实现生产产值8.47亿元，总产值19.76亿元（包括一、二、三产值）。建成鲜切花标准化示范基地7个，鲜切花种植面积7837亩，总产量51187万枝。三是实施特色农业品牌培育工程。全县拥有家庭农场942家，农民专业合作社1033家。组织2家企业3个产品申报绿色食品，1个产品获得认证，2个产品农业农村部正在评审中。分析研究名、特、优新产品品牌培育14次，1个产品获得认证，4个产品正在申报中。四是实施农旅融合发展工程。加快推进农业产业“接二连三”融合发展，打造农文旅融合发展重点村4个，形成“一村一景、一村一韵、一村一业”的独特乡村旅游品牌。以花山节、火把节为契机，结合“五一”小长假和国庆节，通过对外开展招商、参加各类农业展会、招商引资推介会等形式，农产品网络销售额突破346.1万元。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制人，其中：行政编制36人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员155人，其中：离休0人，退休155人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入200,561,334.90元，其中：一般公共预算200,561,334.90元，政府性基金12,950,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少136,385,587.61元，主要原因为机构改革后中心成立，单独预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入200,561,334.90元，其中：本年收入97,173,370.56元，上年结转收入103,387,964.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97,173,370.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少136,385,587.61元，主要原因为机构改革后中心成立，单独预算。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为200，561，334.90元。财政拨款安排支出200,561,334.90元，其中：基本支出10,570,247.25元，与上年对比减少47,769,133.94元，主要原因是机构改革，下属各中心设立为二级预算单位，不再与农业农村局合并预算；项目支出189,991,087.65元，与上年对比减少88,616,453.67元，主要原因是机构改革，下属各中心设立为独立的二级预算单位，不再与农业农村局合并预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出982,568.46元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出750,000.00元，2080801死亡抚恤30,504.00元，2089999其他社会保障和就业支出6,407.28元，2101101行政单位医疗440,351.14元，2101102事业单位医疗80,793.46元，2101103公务员医疗补助838,180.45元，2101199其他行政事业单位医疗支出48,127.10元，2120814农业生产发展支出12,950,000.00元，2130101行政运行5,776,101.00元，2130104事业运行916,072.00元，2130106科技转化与推广服务2,038,000.00元，2130109病虫害控制435,100.00元，2130119防灾救灾5,177,565.40元，2130120稳定农民收入补贴8,528.29元，2130122农业生产发展112,606,163.31元，2130126农村社会事业19,507,100.00元，2130148渔业发展650,000.00元，2130153耕地建设与利用15,887,251.00元，2130199其他农业农村支出50,000.00元，2130505生产发展7,205,461.05元，2130803农业保险保费补贴13,440,134.60元，2210201住房公积金736,926.36元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为78,000元，较上年增加30,000元，增长62.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费78,000元，较上年增加30,000元，增长62.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加30,000元，增长62.5%，主要原因是特种车辆运行维护费增加。

八、 重点项目预算绩效目标情况

村庄保洁经费主要用于持续做好村庄日常保洁工作，改善农村人居环境；长江禁渔工作经费主要用于保护长江生态平衡，维护长江水生物多样化；高标准农田建后管护资金主要用于提高高标准农田建后利用率，促进农民持续增收；农业保险保费补贴主要用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年机关运行经费中公务费为92000元：按照2000元每人的标准，共46人，合计92000元。禄劝彝族苗族自治县农业农村局2025年机关运行经费中公务费为508000元：按照2000元每人的标准，共254人，合计508000元。2026年机关运行经费公务费安排相比2025年减少416000元，原因为机构改革后中心人员划出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县农业农村局2026年委托业务费安排189994775.36元，与上年对比减少51590619.19元，主要原因是机构改革后中心成为独立的二级预算单位，不再与农业农村局合并预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县农业农村局资产总额178,022,299.35元，其中，流动资产30,360,689.63元，固定资产1,859,658.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程145,801,950.84元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加109,907,006.8元，其中在建工程增加99,923,380.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年预算公开表