禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织开展粮油作物新技术和新品种引进、试验、示范、推广；组织参与耕地资源普查工作，研究提出耕地保护，补偿与改良的政策措施；指导救灾备荒种子，化肥等生产资料的储备和调拨，组织化肥，农药，地膜等产品的质量监督，检验，鉴定，登记；负责以种植业为主的植保技术培训指导，植保新技术，新农药（器械）的引进与试验，示范推广，负责全县植物检疫，农药器械安全使用管理；承担肥料有关监督管理以及农药生产，经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。

2. 承担植物检疫，农作物重大病虫害防治有关工作，承担绿色防控技术集成示范推广等工作：负责粮食作物农业面源污染防治，开展土壤、气候、生态等农业生产环境监测评价，土壤肥料研究和运用推广，组织实施测土配方施肥，承担生态农业建设工作任务；负责农情网点的建设和农业信息工作，汇集和传递农业种植业生产情况，掌握粮食作物生产和自然灾害情况；指导乡镇和区域农业种植业技术推广工作；负责种植业惠农补贴工作。

3. 对非主要农作物优良品种进行登记，向社会推荐优良品种；主要农作物新品种的引进、试验、示范和推广；配合政府组织粮食作物救灾备荒种子的储备工作；组织实施粮食作物品种引进，区域试验、示范、繁育推广计划，发布信息；负责粮食作物品种管理和种植领域种业振兴；审核、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产，经营活动和种子质量；监督检查经营粮食作物种子市场；负责农作物种子质量纠纷的田间现场鉴定；负责农作物种子资源管理，备荒品种贮备等工作；开展种子技术和管理人员培训。

4. 贯彻落实省、市、县烤烟生产高质量发展战略方针、政策，为全县烤烟生产高质量发展提供管理、监督、指导、协调、服务；积极推进全县现代烟草农业建设；抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理，打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业。

5. 完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是综合科，粮食作物科，种子管理科，烤烟生产科，植保植检科，土壤肥料科，核定股所级干部职数6名。

（三）重点工作概述

1. 粮食安全与粮油产业发展

（1）稳面积保产能。严守耕地红线，配合全县稳定粮食播种面积目标，推进高标准农田建设；开展粮油作物新品种、新技术引进试验示范，推广水肥一体化、绿色高效种植模式，提升粮食单产与品质。

（2）耕地保护与资源管理。参与耕地资源普查，落实耕地保护、补偿与改良政策；加强救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备与调拨，保障农业生产应急需求。

（3）种业振兴与种子监管。推进粮食作物种业振兴行动，开展品种引进试验、区域示范与繁育推广；严格种子生产经营许可审核、质量监管与市场执法，打击假冒伪劣种子，保障农业用种安全。

2. 烤烟产业高质量发展

（1）标准化生产管控。落实全县烤烟高质量发展战略，推进现代烟草农业建设，严格执行“统一供种、育苗、供苗”要求，开展非规品种专项整治，保障烟叶品种纯度与生产秩序。

（2）提质增效与数智赋能。推广烟叶标准化种植、精细化管控技术，构建数智化生产管理体系，提升烟叶品质；加强烤烟生产全程服务，协调管理烟叶生产、收购环节，打击涉烟违法犯罪，巩固壮大烤烟支柱产业。

3. 农业绿色发展与技术服务

（1）植保植检与农资监管。开展农作物重大病虫害绿色防控，推进绿色防控技术集成示范推广；加强化肥、农药、地膜等农资质量监管，指导科学合理用药用肥，推进农业面源污染治理。

（2）土壤改良与生态农业。实施测土配方施肥、土壤有机质提升项目，开展土壤、气候、生态监测评价；推进生态农业建设，推广农业绿色生产技术，助力农业碳减排与可持续发展。

（3）技术推广与惠农服务：指导乡镇做好种植业技术推广工作，开展农技人员与新型农业经营主体培训；落实种植业惠农补贴政策，加强农情网点建设与农业信息传递，提升农业生产服务能力。

4. 综合管理与其他工作

（1）完成主管部门交办的其他临时性、阶段性工作任务；

（2）推进部门内部管理规范化，优化内设机构职能分工，提升粮烟产业服务保障能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有58人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32087851.57元，其中：一般公共预算32087851.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加32087851.57元。主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心为2025年机构改革后新成立的预算单位，没有上年数据对比。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32087851.57元，其中：本年收入32087851.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32087851.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加32087851.57元。禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心为2025年机构改革后新成立的预算单位，没有上年数据对比。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32087851.57元。财政拨款安排支出32087851.57元，其中：基本支出10558389.02元，项目支出21529462.55元。

与上年对比增加32087851.57元。主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心为2025年机构改革后新成立的预算单位，没有上年数据对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1134402.39元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000元；2080801死亡抚恤金支出30156元；2089999其他社会保障和就业支出47621.15元；2101102事业单位医疗611269.9元；2101103公务员医疗补助327548.75元；2101199其他行政事业单位医疗支出45210.03元；2130104事业运行10041535元；2130122农业生产发展18699306.55元；2210201住房公积金850801.8元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）绿色生态烟叶发展项目

项目年度绩效目标：建立绿色生态烟叶发展投入机制，推广生物降解地膜、绿色防控、清洁能源等项目，减少碳排放，推动昆明市烟叶高质量发展，实现项目区二氧化碳排放减少32.98吨，烟农满意度≥90%。

效益指标：社会效益项目区二氧化碳排放减少数量32.98吨。

满意度指标：服务对象满意度烟农满意度≥90%

（二）烤烟产业发展项目

项目年度绩效目标：全面落实烟叶生产收购任务，稳定种植面积，提升上等烟比例，完成年度税收目标，带动烟农增收，实现种植面积0.627万亩，上等烟比例≥70.90%，完成税收≥9000万元，农户收入≥4.37亿元，群众满意度≥90%。

产出指标：数量指标，种植面积 0.627万亩

产出指标：质量指标，上等烟比例≥70.90%

效益指标：经济效益，完成税收≥9000万元

效益指标：社会效益，农户收入≥4.37亿元

满意度指标：服务对象满意度，群众满意度≥90%  

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年事业运行经费中公务费为116000.00元，按照2000元每人的标准，共58人，合计116000.00元。与上年相比增加了116000.00元，主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心为2025年机构改革后新成立的预算单位，没有上年数据对比。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心2026年委托业务费安排21499306.55元，与上年对比增加21499306.55元，主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心为2025年机构改革后新成立的预算单位，没有上年数据对比。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县粮烟作物服务中心资产总额9876399.12元，其中，流动资产1712770.32元，固定资产8144228.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19400元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年粮烟中心预算表