禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年预算公开

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2. 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家和省、市批准后监督执行。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林的审核、报批，组织实施市级公益林划定，指导公益林管理工作。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，并按照标准和规定组织实施，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5. 负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地的调查、管理。组织开展陆生野生植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。牵头拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7. 负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业标准监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10. 负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

12. 监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13. 负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担保护湿地、防治荒漠化、保护濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督科、生态保护修复科、森林资源管理科、行政审批科、规划财务科。所属事业单位9个，包括：防火办公室、退耕还林还草办公室、种苗管理站、有害生物防治检疫站、科技推广站、漩窝塘国有林场、信息中心、产业发展办公室、天然林保护工程办公室。

（三）重点工作概述

本单位主要从事森林防火、森林病虫害防治、林政资源管理等工作。一年来林业工作在自治县委、县人民政府的正确领导以及省、市林业部门的关心、支持、帮助下，紧紧围绕全县国民经济和社会发展大局，以调整林业产业结构、深化集体林权制度改革为重点，结合“生态建设产业化、产业发展特色化、特色产业效益化”发展战略，按照“生态强，产业兴，百姓富”的发展思路，以改善生态环境为目标，以保护和发展森林资源为中心，以科技兴林、依法治林为手段，不断深化林业经营体制改革，整体推进林业工作的持续、快速、健康发展。全县生态环境有了明显改善，林业事业取得了长足发展，为全县国民经济的可持续发展和全面建设小康社会奠定了坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制72人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制14辆，实有车辆41辆，超编27辆，超编车辆是因为全县范围内包括乡镇的森林草原防灭火专用车辆统计在内。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入133604782.22元，其中：一般公共预算133604782.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加58.56%，增加主要原因是2025年公益林补偿资金、退耕还林资金没有兑现，生态修复、森林抚育等项目资金没有支付结转到2026年。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入133604782.22元，其中:本年收入41239168.95元，上年结转收入92365613.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款133604782.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加58.56%，主要原因是上年结转资金增加，具体为2025年公益林补偿资金、退耕还林资金没有兑现，生态修复、森林抚育等项目资金没有支付结转到2026年。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出133604782.22元。财政拨款安排支出133604782.22元，其中：基本支出16655043.21元，与上年对比增加1.21%，主要原因分析职工工资正常晋升；项目支出116949739.01元，与上年对比增加66.73%，主要原因分析2025年公益林补偿资金、退耕还林资金没有兑现，生态修复、森林抚育等项目资金当年没有支付结转到2026年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于列208社会保障和就业支出，主要反映2080505机关事业单位基本养老保险缴费1704298.71元，2080506职业年金缴费540000元,2080801死亡抚恤金85068元；2089999失业保险58245.91元；210卫生健康支出，主要反映2101101行政单位医疗167204.48元，2101102事业单位医疗713500.99元，2101103公务员医疗补助737538.35元；2101199其他行政事业单位医疗支出106903.73元；211节能环保支出，主要反映2110501森林管护支出46547816.27元；2110507停伐补助9475000元；213农林水支出，主要反映21302林业和草原，2130201行政运行2561722元，2130204林业事业机构8787405元，2130205森林资源培育8600142元，2130206技术推广与转化支出862614元，2130207森林资源管理5885651.74元，2130209森林生态效益补偿17084600元，2130211动植物保护80000元，2130221产业化管理997500元，2130234防灾减灾15297413元；2130236草原管理119000元，2130238退耕还林还草11914934元；22102住房改革支出，2210201住房公积金1278224.04元。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局无市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是禄劝彝族苗族自治县林业和草原局的工作不涉及出国（境），无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，原因是公务接待费没有预算标准，不纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年公务用车购置及运行维护费为348000元，与上年相同，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元公务用车运行维护费348000元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局年2026年公务用车购置及运行维护费与上年相同，本单位共有车辆14辆，其中11辆为特种用途车辆，预算为3万元/年，一般车辆3辆预算为0.6万元/年。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）林业产业发展规划项目

已经编制完成林业产业发展规划，规划涉及林草产业及林草与农业农村、旅游等多产业叠加融合发展。培育国家级林下经济示范基地1家，省级林业龙头企业8家，市级林下经济示范基地22家。全县林下中药材种植面积达4.30万亩，其中，林下种植滇龙胆1.13万亩、滇黄精0.65万亩。林下白肉灵芝、鸡枞等珍稀菌类种植300亩，林下黑山羊存栏1020头，林下养鸡6万余只，推广林蜂养殖30余家。林下种植带动务工人员2.8万余人，累计参与30余万人次，惠及800余户农户，支付农民工资超过8000万元，有效促进了农民增收和乡村振兴。

（二）天保区森林抚育项目

通过项目实施，项目区森林单位蓄积量增加、森林质量不断提高，林分生物多样性得到有效生长发展空间，林分通风透光增强，目的树种生长条件得到改善。生态系统效益发挥更加明显。

（三）林业科技推广示范补助项目

该项目采取多种形式的培训、引导和示范，推广应用竹叶花椒“三肥两剪果枝轮替栽培法”和“花椒四臂平展新树形”技术，在禄劝县皎平渡镇和乌东德镇两个镇4个村建成禄劝竹叶花椒“幼树轻简高效栽培示范基地”160亩和“大树低产改造示范园”样板示范基地240亩，合计400亩，并辐射带动1000亩；为当地建成一支260人次的花椒高效种植技术队伍，形成禄劝县竹叶花椒栽培、采收、烘烤技术体系，探索出一条禄劝竹叶花椒产业适用技术与运作模式。

（四）退耕还林提质增效项目

本项目核桃品种改良4000亩，培训核桃嫁接技术人员100人；青花椒提质增效4000亩，培训青花椒管理人员100人。共实施提质增效8000亩，培训人员200人。通过退耕还林提质增效项目的实施，将为退耕还林发展提供一个“典型示范，辐射带动，全面推进”的技术示范平台，有利于促进产业发展、新技术的推广应用和山区群众经济收入的稳步增长，同时改善生态环境、保持水土，有效扼制崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害的发生。

（五）退耕还林农户补助项目

一是进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。二是科学开展大规模国土绿化行动，巩固新一轮退耕还林还草成果、增加造林面积、开展森林可持续经营提升森林质量。

（六）森林草原防灭火项目

成立森林草原扑火队伍，加强森林火灾预防和旱期处置、预防体系和地方森林消防队伍建设；全面提升森林火灾的综合防控能力，实现无重大以上森林火灾，森林火灾受害率不高于0.8‰，有力地保护森林资源、生态安全和人民群众的生命财产安全。切实提高森林防火能力，保护森林资源安全。

（七）森林抚育项目

通过项目实施，项目区森林单位蓄积量增加、森林质量不断提高，林分生物多样性得到有效生长发展空间，林分通风透光增强，目的树种生长条件得到改善。生态系统效益发挥更加明显。项目实施单位技术服务得到充分发挥，资金管理、成效评价体系不断完善，为今后不断提高森林资源管护质量及科学绩效评价提供宝贵经验。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年机关运行经费安排696600元，与上年对比减少3.94%，主要原因机关运行经费按年底在职人员预算，本年人员减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县林业和草原局2026年委托业务费安排31845737.21元，与上年对比增加70.245%，主要原因分析2025年森林生态效益补偿及管护、生态修复、森林抚育等项目资金没在当年支付结转到2026年。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县林业和草原局资产总额74597157.18元，其中，流动资产51299355.78元，固定资产23278901.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程18900元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少108886373.6元，其中流动资产减少115731144.95元，固定资产增加7518185.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值80800元；报废报损资产9项，账面原值146905元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

林草局2026年预算公开