禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表

八、 项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 政府采购预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育,办人民满意的教育。

2. 培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

3. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

4. 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5. 以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

7. 组织实施教育教学活动。

8. 对受教育者颁发相应的学业证书。

9. 聘任教师及其他职工。

10. 管理、使用本单位的设施和经费。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务室、德育室、办公室、财务室等内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，重点抓好教师队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

6. 加强支部建设：结合实际开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，提升党员素质，强化党员队伍建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门预算收入情况

2026年部门预算总收入15183101.91元，其中：一般公共预算12667850.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入864400元，附属单位上缴收入0元，其他收入1516240元，2025年结转结余134611.10元。

与上年对比一般公共预算增加了888357.73元。主要原因分析：2026年教师工资调标（岗位工资和薪级工资提标）。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 15183101.91元，其中:本年收入12667850.81元，上年结转收入134611.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12667850.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加了888357.73元。主要原因分析：2026年教师工资调标（岗位工资和薪级工资提标）。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15183101.91元。财政拨款安排支出15183101.91元，其中：基本支出15183101.91元，与上年对比一般公共预算资金增加了888357.73元，主要原因分析：2026年教师工资调标（岗位工资和薪级工资提标）。事业人员基本工资增加591744元，绩效工资增加41016元，津贴补贴增加8907元。事业单位基本养老保险增加110558.07元、住房公积金增加82918.56元。项目支出0元，与上年对比一般公共预算项目支出持平。主要原因：禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2025年预算和2026年预算时都把项目支出放在基本支出预算中，所以项目支出是0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2210201住房公积金1021440.72元主要用于缴存住房公积金，2080505机关事业单位养老保险1361920.95元,主要用于事业单位基本养老保险缴费。2050202小学教育支出9654195.10元，主要用于保障在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助，保障正常运转的各项商品服务支出。

五、 县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与2025年持平。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与2025年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校重点项目预算绩效目标情况无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、 “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位属于非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析学校无委托业务费预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校资产总额32916209.15元，其中，流动资产1570336.84元，固定资产31345853.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13211810.64元，其中固定资产增加12434802.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇中心学校2026年预算公开表(1)