禄劝彝族苗族自治县教育体育部门2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育部门2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育部门2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2. 研究和拟订全县教育改革与发展措施和教育事业发展规划，并组织实施。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育工作。

6. 承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学。

7. 参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理县级教育经费；监测全县教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督县教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

8. 主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设。

9. 负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，指导学校内部管理体制和人事制度改革，统筹规划实施全县教职工的继续教育，负责全县教师专业技术职务的评审、推荐、聘任及考核管理工作。

10. 研究和规划民族教育发展计划，管理少数民族教育工作，协调和实施对少数民族聚集区的教育援助。

11. 对乡、镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；负责教育督导工作。

12. 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全县青少年科技活动和校外教育、社区教育工作；指导学校开展校园精神文明建设，组织县级文明学校的评审和市级文明学校的考核和申报工作。

13. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

14. 综合管理全县体育工作。统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质检测和社会体育工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准；加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设。

15. 承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。所属单位共43家，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县教育局机关（本级）

2. 禄劝彝族苗族自治县禄劝第一中学

3. 禄劝彝族苗族自治县禄劝职业高级中学

4. 禄劝彝族苗族自治县禄劝民族实验中学

5. 禄劝彝族苗族自治县禄劝县幼儿园

6. 禄劝彝族苗族自治县九龙中学

7. 禄劝彝族苗族自治县九龙中心校

8. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中学

9. 禄劝彝族苗族自治县马鹿中心校

10. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中学

11. 禄劝彝族苗族自治县皎平渡中心校

12. 禄劝彝族苗族自治县则黑中学

13. 禄劝彝族苗族自治县则黑中心校

14. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中学

15. 禄劝彝族苗族自治县撒营盘中心校

16. 禄劝彝族苗族自治县团街中学

17. 禄劝彝族苗族自治县团街中心校

18. 禄劝彝族苗族自治县茂山中学

19. 禄劝彝族苗族自治县茂山中心校

20. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中学

21. 禄劝彝族苗族自治县汤郎中心校

22. 禄劝彝族苗族自治县中屏中学

23. 禄劝彝族苗族自治县中屏中心校

24. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中学

25. 禄劝彝族苗族自治县乌东德中心校

26. 禄劝彝族苗族自治县禄劝思源学校

27. 禄劝彝族苗族自治县云龙中心校

28. 禄劝彝族苗族自治县翠华中学

29. 禄劝彝族苗族自治县翠华中心校

30. 禄劝彝族苗族自治县屏山镇中学

31. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心校

32. 禄劝彝族苗族自治县秀屏小学

33. 禄劝彝族苗族自治县秀屏中学

34. 禄劝彝族苗族自治县屏山小学

35. 禄劝彝族苗族自治县民族小学

36. 禄劝彝族苗族自治县雪山中心校

37. 禄劝彝族苗族自治县乌蒙中心校

38. 禄劝彝族苗族自治县转龙中心校

39. 禄劝彝族苗族自治县转龙镇中学

40. 禄劝彝族苗族自治县屏山中心幼儿园

41. 禄劝彝族苗族自治县屏山第二幼儿园

42. 禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园

43. 禄劝彝族苗族自治县特殊教育学校

（三）重点工作概述

1. 深化教育改革，全面提升教育教学质量。(1)深化教育合作交流，强化队伍建设；（2）立足中小学教科研基地，加强教师培训，加强教育教学研究；（3）加快推进中小学、幼儿园教育全面发展。

2. 增强安全教育，狠抓校园安全，继续维护校园安全态势。

3. 创新督导机制，巩固提高义务教育均衡发展成果，继续开展各级各类学校现代教育督导评估工作。

4. 完善基础建设，扩大资源共享；加快教育现代化建设，不断改善教育教学环境。

5. 加强教学管理，创建科学规范特色学校。（1）开展普法教育，依法行政，优化管理；（2）完善管理制度，规范办学行为，推进依法治校；（3）创新办学思路，着力开展特色学校创建。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共43个。其中：财政全额供给单位43个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位42个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4343人，其中：行政编制21人，工勤人员编制2人，事业编制4320人。在职实有4203人，其中：财政全额保障4203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1823人，其中：离休2人，退休1821人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1186990717.48元，其中：一般公共预算958899838.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益00元，财政专户管理资金收入0元，单位资金166571631.1元（事业收入13436747.59元，事业单位经营收入0元，上级补助收入8668734.08元，附属单位上缴收入0元，其他收入144466149.43元)，上年结转结余资金61519247.44元。

与上年997370859.69元对比，增加189619857.79元，增幅19.01%，主要原因分析：本年度将结转结余资金和单位自有资金全部纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1020419086.38元，其中:本年收入958899838.94元，上年结转收入61519247.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款958899838.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加23050226.69元，增幅2.31%，增加原因分析：主要是本年度增加上年结转结余资金预算数。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1186990717.48元。财政拨款安排支出1019297986.38元，其中：基本支出861620160.28元，与上年827322105.7元对比，本年度增加34298054.58元，增幅4.15%，主要原因分析：本年度人员经费比上年度增加；项目支出157677826.1元，与上年115838753.99元对比，本年度增加41839072元，增幅36.12%，主要原因分析本年度项目投入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一） 201类 一般公共服务支出 ，主要用于2012304  民族工作专项115132元；

（二） 205类 教育支出，主要用于

205类01款教育管理事务16435770.25元。基本支出16360737元，项目支出 75033.25元，基本支出主要用于教体局本级在职人员工资福利支出以及机关运转经费支出等。

205类02款普通教育主要反映20250201学前教育、20250202小学教育、2050203初中教育、2050204高中教育、2050299其他普通教育支出677571857.92元。基本支出554704507元，项目支出122867350.92元。基本支出主要用于全系统学前教育、小学教育、初中教育、高中教育阶段的工资福利支出、公用经费支出等。项目支出主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育阶段家庭经济困难学生补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助以及普通高中建档立卡贫困户经济困难学生补助、中学、中心小学保安工资专项资金、云南师范大学和禄劝一中合作帮扶办学工作经费、禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市外国语学校合作办学经费、教育督导工作经费、老体协工作专项经费等。

205类03款职业教育 主要反映2050302中等职业教育29930464.57元。基本支出25039734元，项目支出4890730.57元。基本支出主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的工资福利支出、公用经费等支出。项目支出主要用于职业高级中学和中等职业学校国家助学金、免学费补助等支出。

205类07款 特殊教育支出  主要反映2050701特殊学校教育支出4338204.06元；基本支出2727131元，项目支出1611073.06元，基本支出主要用于特殊教育学校的工资福利支出、公用经费支出等，项目支出主要用于特殊学校学生补助和专门学校的运转经费等支出。

205类09款教育费附加安排的支出主要反映教育费附加安排的资金20406844元，主要是项目支出。

205类99款其他教育支出 主要反映2059999其他教育支出的支出2186870元，基本支出0元，主要是项目支出。

（三） 207类03款文化旅游体育与传媒支出主要反映文化旅游体育与传媒支出200000元；基本支出0元，项目支出200000元，主要用于体育场馆建设支出。

（四） 208类 社会保障和就业支出 主要用于

208类05款  行政事业单位养老支出主要反映2080501行政单位离退休373260元，2080502事业单位离退休96408元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89857704.45元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20902869.3元。基本支出109250964.45元，项目支出1979277.3元。

208类07款就业补助主要反映2050799其他就业补助支出503元，基本支出为0元，项目支出503元。

208类08款 抚恤支出 主要反映死亡抚恤2328312元，基本支出0元，项目支出2328312元。

208类99款其他社会保障和就业支出主要反映其他社会保障和就业支出4150539.66元，基本支出3883839.66元，项目支出266700元。

（五）210类 卫生健康支出 主要用于

210类11款  行政事业单位医疗主要反映2101101行政单位医疗221383.32元，2101102事业单位医疗42637343.02元，2101103公务员医疗补助支出33838536.85元，2101199其他行政事业单位医疗支出5562705.62元。主要用于教育体育部门行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出方面。

 （六） 213类农林水支出主要用于2130504农村基础设施建设750000元。

(七) 221类住房保障支出主要用于2210201住房公积金67393278.36元。

（八）229类其他支出主要用于22960彩票公益金安排的支出1121100元。

五、 对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1145000元，其中：政府采购货物预算1145000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为6000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 项目名称:学前教育发展运转经费

2. 项目年度绩效目标 :云财教〔2017〕514号关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见：从2018年秋季学期起，全省建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。

3. 产出指标

数量指标:政策宣传次数大于9次。

4. 效益指标

社会效益指标：学生及家长对政策的知晓率达到96%以上。

5. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达98%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关运行经费339000元，与上年的336000万元对比，增加3000元，增幅0.89%，增加的原因分析：机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、行政人员公务交通补贴等日常开支，以保证机构正常运转,本年度与上年度机关运行经费预算标准一致，因在做预算时机关在职在编人员比2025年增加1人，所以机关运行经费比上年增加3000元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：禄劝彝族苗族自治县教育体育局2026年委托业务费与上年相比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，教育部门资产总额2093380146.13元，其中，流动资产179566554.39元，固定资产1692443767.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程944550871.43元，无形资产66856337.97元，其他资产790037385.13元。与上年相比，本年资产总额增加262264593.69元，其中固定资产增加254629310.16元。处置房屋建筑物9358165.83平方米，账面原值9358165.83元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19458项，账面原值5107451.67元，实现资产处置收入673000元；资产使用收入1912080.04元，其中出租资产1955.67平方米，资产出租收入586000元。

附件3.禄劝彝族苗族自治县教育体育局部门预算公开表