禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县教育体育局 (本级）2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关教育、体育工作方针政策和法律法规；研究拟定全县教育改革发展措施和教育事业发展规划，并组织实施；贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟定语言文字工作长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作；研究和规划民族教育发展计划；负责全县教育工作；综合管理全县体育工作；指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设；负责县内教育督导工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：行政科室和事业科室，行政科室分别为：办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、内部审计室、学前与民办教育科、德育宣传科、安全营养计划科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科；事业科室为：禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室、少团工委办公室、人才服务中心教育分中心、教研室、学生资助管理中心、青少年校外活动中心、勤工俭学办公室、教育信息化和仪器管理办公室、县体育场。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）五育融合实践取得突破性成果。承办省级青少年摔跤冠军赛等赛事5场，18人次破县运会纪录。思源学校的拳击、民族小学的足球在各级比赛中成绩斐然。成功申报市级研学点4个，申报县级研学点1个，建成3条研学路线覆盖8142名学生；“书法疗愈”课程入选市级特色项目；民族小学《彝山童谣》获省级艺术展演一等奖。屏山小学“吆噜童声合唱团”获奥地利国际合唱节银奖，在全国第八届中小学生艺术展演活动中，该合唱团凭借原创作品《水母鸡》《春米歌》斩获声乐类一等奖及优秀创作奖，成为云南省唯一获此双项殊荣的团队。禄劝县教育体育局同步荣获全国优秀组织奖，彰显县域美育工作的卓越成效。

（二）教育教学质量攻坚成效显著。抢抓云南省职教高考改革重大机遇，先行先试、破局立新，大胆破局县中困境，探索推动普通高中和中职联合办学、联合培养新模式，跨校组建职普融通班，抢跑职教高考新赛道，2025年职教高考取得斐然成绩，参加职教高考考生981人，本科共上线398人，本科上线率40.57%，居全省前列。组建四、八年级学业提升专班，实施教研员蹲点、校长推门听课、集团校帮扶“三联动”，八年级语文平均分提升35分、英语平均分提升30分。完成7所幼儿园等级评估，屏山中心幼儿园通过省一级园和市级初评。

（三）青少年心理健康服务能力持续提升。建立预防教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系，构建学校、家庭、社会和相关部门协同联动的“123456”心育模式，探索形成“彝乡心语”团辅课程、“书法疗愈”“父母成长”沙龙等特色项目，开展“心理服务进彝乡”送课下乡24次，惠及偏远乡镇师生4900余人次，推出二十四期线上《家庭教育微课》，单期最高阅读量达2万余人次，争取上海市普陀区心理青少年心理健康教师培训帮扶资金20万元。禄劝心理健康工作在昆明市520心理健康日活动中作为亮点展示。8月20日至22日组织全县各学校校级领导、专兼职心理健康教师开展心理健康培训。9月11日至14日，组织各学校专兼职心理健康教师、班主任开展心理健康培训并组织“昆明市教师心理健康水平B、C等级认证考试”，持续提升全县心理健康教育工作水平。重点推进“医教结合”转介机制，计划10月底前实现全县中小学校精神科医师挂钩全覆盖。

（四）首次在县外成功引进高端教育人才。在县委、县政府的关心支持下，远赴复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、西南大学等知名高校开展人才招引推介活动，一次性引进5名教育部直属师范院校或其他高校硕士研究生。首次实现四个“突破”：质量突破、效率突破、地域突破、机制突破。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制81人。在职实有113人，其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休2人，退休75人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入218867875.37元，其中：一般公共预算181208445.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入1000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1600000.00元。

与上年对比总收入减少32046626.33元，主要原因本年年初没有下达政府性基金，上年有政府性基金收入，一般公共预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入216267875.37元，其中:本年收入183808445.12元，上年结转收入35059430.25元。本年收入中，一般公共预算财政拨款181208445.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少34646626.33元，主要原因分析本年年初没有下达政府性基金，上年有政府性基金收入，一般公共预算比上年减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出218867875.37元。财政拨款安排支出216267875.37元，其中：基本支出105628945.76元，与上年对比增加2637364.01元，主要原因分析在职人员的正常晋升及五险一金的增加；项目支出110638929.61元，与上年对比减少37283990.34元，主要原因分析政府性基金形成的项目在本年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2012304 民族工作专项支出115132.00元，基本支出0.00元，项目支出115132.00元，主要用于民族工作。

2. 2050101 行政运行16360737.00元，基本支出16360737.00元，项目支出0.00元。主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等。

3. 2050199 其他教育管理事务支出75033.25元，基本支出0.00元，项目支出75033.25元。主要用于成人高考考试报名费支出。

4. 2050201 学前教育支出31143022.00元，基本支出0.00元，项目支出31143022.00元。主要用于学前教育发展运转经费、学前教育家庭经济困难学生资助支出。

5. 2050202 小学教育21003018.56元，基本支出0.00元。项目支出21003018.56元。主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、城乡义务教育公用经费、县级承担义务教育学校课后服务经费支出。

6. 2050203 初中教育支出27706340.80元，基本支出0.00元，项目支出27706340.80元。主要用于义务教育生均公用经费、家庭困难学生生活补助支出。

7. 2050204 高中教育715200.00元，基本支出0.00元，项目支出715200.00元。主要用于预算高中阶段学生资助县级承担补助资金。

8. 2050299 其他普通教育支出11847992.00元，基本支出0.00元，项目支出11847992.00元。主要用于预算全县村委会寄宿制小学保安工资专项经费、教育发展专项经费等。

9. 2050302 中等职业教育支出300880.00元，基本支出0.00元，项目支出300880.00元。主要用于预算职业高中阶段学生资助县级承担补助资金。

10. 2050701 特殊学校教育 41776.00元，基本支出0.00元，项目支出41776.00元，主要用于特殊教育和残疾学生随班就读生均公用经费。

11. 2050702 专门学校教育1000000.00元，基本支出0.00元，项目支出1000000.00元，主要用于非税成本性支出资金。

12. 2050999 其他教育费附加安排的支出13406844.00元，基本支出0.00元，项目支出13406844.00元，主要用于生源地助学贷款、风险补偿金专项经费、普惠性民办幼儿园教育发展补助资金、招生考试、教育督导、高考考点国家教育考试考务指挥平台双电源供电建设项目经费、教育表彰等。

13. 2059999 其他教育支出1898400.00元，基本支出0.00元，项目支出1898400.00元。主要用于银铃教师及人才交流补贴，专门学校规范化建设专项资金、平安校园补助资金。

14. 2070307体育场馆 200000.00元，基本支出0.00元，项目支出200000.00元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

15. 2080501 行政单位离退休373260.00元基本支出373260.00元，项目支出 0.00元。主要用于支付离休人员工资。

16. 2080502 事业单位离退休81708.00元基本支出0.00元，项目支出 81708.00元。主要用于新中国成立初期参加工作部分退休人员生活补助经费。

17. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费2522581.92元，基本支出2522581.92元，项目支出 0.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 520000.00元，基本支出520000.00元，项目支出0.00元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

19. 2080799 其他就业补助支出503.00元，基本支出0.00元，项目支出503.00元。主要用于2024年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金。

20. 2080801死亡抚恤支出31980.00元，基本支出0.00元，项目支出31980.00元。主要用于遗嘱补助。

21. 2089999 其他社会保障和就业支出3883839.66元，基本支出3883839.66元，项目支出0.00元。主要用于教育体育系统整个部门失业保险缴费支出。

22. 2101101 行政单位医疗支出221383.32元，基本支出221383.32元，项目支出0.00元。主要用于机关行政人员的医保支出。

23. 2101102 事业单位医疗42637343.02元，基本支出42637343.02元，项目支出0.00元。主要用于教育体育系统基本医疗保险基金的补助。

24. 2101103 公务员医疗补助（含教育系统行政、事业人员公务员医疗补助）33838536.85元，基本支出33838536.85元，项目支出0.00元。主要用于教育体育系统公务员医疗补助支出。

25. 2101199 其他行政事业单位医疗支出3379327.55元，基本支出3379327.55元，项目支出0.00元。主要用于机关工伤保险、教育体育系统重特病医疗统筹支出。

26. 2210201 住房公积金1891936.44元，基本支出1891936.44元，项目支出 0.00元，主要用于教育体育局机关住房公积金支出。

27. 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出858000.00元，基本支出0.00元，项目支出858000.00元。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

28. 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出93100.00元，基本支出0.00元，项目支出93100.00元。主要用于教育事业的彩票公益金支出。

29. 2296099  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出120000.00元，基本支出0.00元，项目支出120000.00元。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无对下专项转移支付事项。

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0元，增长（下降）0.00%，与上年持平,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称:学前教育发展运转经费

1. 项目年度绩效目标 : 云财教〔2017〕514号关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的指导意见：从2018年秋季学期起，全省建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。

2. 产出指标

数量指标: 政策宣传次数大于8次。

3. 效益指标

社会效益指标：学生及家长政策知晓率达到95%以上。

4. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达98%以上。

项目名称:普通高中国家助学金补助经费

1. 项目年度绩效目标：普通高中国家助学金补助经费

2. 产出指标

数量指标：政策宣传次数大于2次。

3. 效益指标

社会效益指标：学生及家长政策知晓率达到96%以上。

4. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达96%以上。

项目名称:义务教育学校食堂工作人员专项经费

1. 项目年度绩效目标：《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国发〔2011〕54号）文件精神，保障全县义务教育阶段学生营养改善计划的顺利实施，2019—2020学年，全县有各级各类学校134所（另有161个小学教学点），在校生61765人。受益对象为在校学生61765人。

2. 产出指标

数量指标：获补对象数等于851人。

3. 效益指标

社会效益指标：学生及家长政策知晓率达到100%以上。

4. 满意度指标

服务对象满意度：学生及家长对学校开展的服务满意度达100%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排594600.00元，与上年对比增加164400.00元，主要原因机关在职在编人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县教育体育局（本级）资产总额1061801131.72元，其中，流动资产125891741.80元，固定资产9833223.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程931688301.43元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加78735830.63元，其中固定资产增加1194459.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

附件3.2025预算公开表（禄劝教体局本级）