禄劝彝族苗族自治县屏山小学2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山小学部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县屏山小学部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山小学部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。起草我校教育的规章草案并实施，负责学校教育理论研究和宣传工作。

2. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，制定学校教育改革发展战略和发展规划，促进学校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责禄劝南北路以上居民及县城部分机关站所子女和乡镇进城务工人员子女学生小学阶段教育教学工作。

4. 负责我校教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求，全面实施素质教育，负责我校教育督导工作。

5. 负责我校教育经费的统筹管理，负责统计我校教育经费投入情况和内部审计工作。

6. 指导我校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作。

7. 主管我校教师工作，负责教师资格的注册管理工作。负责教育教学的表彰奖励，管理教师和教育管理人员继续教育。按上级要求，做好学校内部人事与分配制度改革，做好本校人才队伍建设。

8. 组织指导教育方面的对外交流与合作。

9. 落实我校普通话推广工作和普通话师资培训工作。

10. 负责本校的安全工作。

11. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：学校办公室、德育室、教务处、总务处、校安办、党委办公室、少先队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 保证2026年教育教学正常运转，并有所提升，深入推进教育扶贫，落实“控辍保学”举措；实现精准救助、全面资助。保障教育，巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育。

2. 做好党风廉政建设工作，做好本校党建工作，做好意识形态工作，做好依法治校工作，做好综治维稳（平安建设）工作，逐年提高教育教学质量。

3. 学校教学和生活设施满足基本办学需要，缩小区域、城乡义务教育差距，促进基本公共教育服务均衡化，改善办学条件。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制199人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制199人。在职实有199人，其中：财政全额保障199人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆0。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入43,894,873.34元，其中：一般公共预算收入37,822,573.34元，政府性基金收入0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6072300.00元。

与上年对比增加3267412.66元，增长8.04%，主要原因：2026年新增屏山小学八运会训练设施建设、食堂改造等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

37822573. 34元，其中本年收入37822573.34元，无上年结转；本年收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金和国有资本经营预算拨款。

与上年对比增加2412573.34元，增长6.82%，主要原因：新增财政拨款项目支出（八运会训练设施建设、食堂改造等）。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出43894873.34元。财政拨款安排支出37822573.34元，其中：基本支出35901249.70元，基本持平，主要为人员工资、社保、公积金等刚性支出；项目支出1921323.64元，与上年对比增长42.7%，主要因新增体育设施建设、食堂改造等项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．教育支出28910402.64元（占比76.45%），用于小学教育人员经费、公用经费、特殊教育保障等；

2．社会保障和就业支出4871426.09元（占比12.87%），用于机关事业单位养老保险、职业年金、死亡抚恤等；

3．卫生健康支出106153.05元（占比0.28%），为教职工医疗保险缴费；

4．农林水支出750000.00元（占比1.98%），为八运会训练设施建设项目经费；

5．住房保障支出3184591.56元（占比8.42%），为教职工住房公积金缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年我校无市对下专项转移支付资金，相关预算金额为0元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏山小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我校无因公出国（境）业务需求，预算与上年持平。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化原因：严格落实中央八项规定精神，无公务接待安排，预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我校无公务用车编制，预算与上年持平。

八、 重点项目预算绩效目标情况

屏山小学八运会训练设施建设项目补录资金：预算金额750000.00元，年度绩效目标为完成训练场地修缮及设备购置，保障八运会顺利开展，参训率达96%以上。

屏山小学食堂改造资金经费：预算金额288470.00元，年度绩效目标为完成食堂标准化升级，学生食堂营养餐覆盖率达90%，家长满意度大于95%。

义务教育营养改善计划资金：预算金额685252.49元，年度绩效目标为覆盖全部在校学生，资金发放准确率、及时率100%。

25年退休职业年金缴费资金：预算金额220000.00元，年度绩效目标为按时足额发放职业年金，社会化发放率100%。

遗属生活补助经费：预算金额5304.00元，年度绩效目标为按时发放遗属补助，保障困难群体基本生活。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

其他收入：指单位取得的除财政拨款、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括单位自有资金、社会捐赠等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏山小学为事业单位，无机关运行经费，2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为无委托第三方开展的业务事项。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，屏山小学资产总额11,672,330.95元，其中流动资产369,091.80元，固定资产9,803,237.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产23件，账面原值627,579.84元，实现资产处置收入2100元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县屏山小学2026年部门预算公开表