禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年预算公开
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 做好全县就业和社会保障工作
2. 做好全县各种社会保险核定工作
3. 做好全县劳动者维权工作
4. 做好适龄劳动者技能培训工作
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规科、工伤管理科、社会保险基金监督科、劳动关系科、劳动保障监察科。
所属单位4个，分别是：
1. 县公共就业和人才服务中心
2. 县社会保险中心
3. 县城乡居民养老保险局
4. 县劳动人事争议仲裁院。
（三）重点工作概述
1. 健全职业技能培训体系，实现“训岗匹配”。结合禄劝县产业需求，精准开展特色农业技能培训（高山蔬菜种植、中药材炮制）、转移就业技能培训（家政服务、建筑技工、电子装配、低空经济等）、乡村文旅服务培训（民宿运营、导游服务、民族歌舞表演、非遗传承）三大类培训。推行“订单式、定向式、定岗式”培训模式，每年开展补贴性职业技能培训不少于3000人次，其中农村劳动力培训占比不低于60%。针对大龄、低学历群体，开发“理论+实操”培训课程，降低学习门槛。与用工企业、劳务输入基地签订培训协议，确保培训后就业率不低于90%。
2. 落实社保制度改革，努力提升社会保障水平。深化落实养老保险制度改革，推动实现基本养老保险全国统筹，贯彻落实城乡居民养老保险制度、被征地农民基本养老保险政策，引导城乡居民养老保险参保人员选择较高缴费档次。持续做好企业职工养老保险相关政策宣传，引导灵活就业人员参加企业职工养老保险。落实好基本养老保险关系转移接续政策措施，保障流动就业人员养老保障权益。
3. 实施人才政策优先落实，加快建设高素质人才队伍。坚持党管人才原则，贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针，充分发挥人才第一资源作用，修改完善《禄劝彝族苗族自治县事业单位“英才聚禄”实施办法（试行）》，畅通人才流动渠道，全方位培养、引进、用好人才。健全职业技能培训体系，实现“训岗匹配”，开展好职业技能培训和“十个一千”技能培训工程。认真落实事业单位工作人员考核、奖惩、培训机制。健全完善事业单位岗位动态调整机制，积极推行管理岗位职员等级晋升制度。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制27人，工勤人员编制11人，事业编制24人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入183,800,310.12元，其中：一般公共预算183,800,310.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加14,754,657.87元，主要原因是上年结转减少867,538.64元，本年收入增加15,622,196.51元（其中主要是农民工工资保障专项资金预算增加1,767,647.50元、职业年金个人账户记息专项资金预算增加22,000,000.00元、就业补助资金预算减少1343282.82元、补缴以前年度失业保险专项资金预算减少7124600元）综合导致。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入183,800,310.12元，其中:本年收入179,578,243.84元，上年结转收入4,222,066.28元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179,578,243.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加14,754,657.87元，主要原因是上年结转减少867,538.64元，本年收入增加15,622,196.51元（其中主要是农民工工资保障专项资金预算增加1,767,647.50元、职业年金个人账户记息专项资金预算增加22,000,000.00元、就业补助资金预算减少1343282.82元、补缴以前年度失业保险专项资金预算减少7124600元）综合导致。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出为183，800，310.12元。财政拨款安排支出183,800,310.12元，其中：基本支出108,117,764.34元，与上年对比减少1,124,682.99元，主要原因是行政事业单位离退休费预算减少1596000元、晋级晋档增资人员经费预算增加471317.01元综合导致；项目支出75,682,545.78元，与上年对比增加15,879,340.86元，主要原因是农民工工资保障专项资金预算增加1,767,647.50元、职业年金个人账户记息专项资金预算增加22,000,000.00元、就业补助资金预算减少1343282.82元、补缴以前年度失业保险专项资金预算减少7124600元等综合导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080101行政运行11,219,844.00元，其中8,833,594.00元用于行政事业单位在职人员工资福利支出，806,000.00元用于维持单位正常运转所需的工会经费、办公费、其他交通费、公务用车购置等支出，1580250元用于发放企业退休人员“独生子女费”；
2080105劳动保障监察2767647.5元，其中1000000元用于拖欠农民工工资保障专项资金，1,767,647.50元用于京瑞公司柠檬蛋鸡项目企业保证金专项资金；
2080107社会保险业务管理事务70000元，主要用于代缴低保对象特困人员城乡居民养老保险费补助资金；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出727,253.00元，主要用于2026年高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴和社会保险费发放；
2080501行政单位离退休经费31,395,600.00元，主要用于全县行政单位开支的离退休经费；
2080502事业单位离退休经费62,768,400.00元，主要用于全县事业单位的离退休开支；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,427,793.22元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
2080508对机关事业单位职业年金的补助66000000元，主要用于各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助；
2080701就业创业服务补助2,260,365.77元，其中1,241465.77元用于技能培训补贴支出，189,500.00元用于就业见习补贴和社区（村）基层治理专干补助发放，127,400.00元用于省级就业见习补贴资金补助发放，702,000.00元用于2025年省级社区（村）基层治理专干补助发放；
2080702职业培训补贴 支出713600.00元，主要用于促进农民转移就业培训市级补助；
2080711就业见习补贴支出106000.00元，主要用于高校毕业生就业见习市级生活补助；
2080713求职和创业补贴支出24600.00元，主要用于高校毕业生一次性求职补贴；
2080799其他就业补助支出660,422.51元，其中1,623.81元用于技能培训补贴支出，457831.00元用于2024年省级就业创业及农村劳动力转移支出，40元用于2025年公共就业服务能力提升示范项目支出，927.7元用于2025年企业下岗失业参战退役人员就业补助支出，200000元用于集中护送赴新疆务工人员（返岗复工行动）工作经费保障工作；
2080801死亡抚恤金49764元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
2089999其他社会保障和就业支出24,031.36元，主要用于行政事业单位在职人员失业保险缴费支出；
2101101行政单位医疗563,362.31元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；
2101102事业单位医疗166,687.57元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；
2101103公务员医疗补助582,065.38元，主要用于公务员医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出80,442.42元，其中17847.42元主要用于行政事业单位在职人员工伤保险缴费支出；62595元主要用于行政事业单位在职人员和退休人员重特病医疗保险及医疗统筹支出；
2130152对高校毕业生到基层任职补助457,838.00元，主要用于大学生村官养老保险补缴；
2130505生产发展资金128,000.00元，主要用于发放乡村公岗补贴；
2130804创业担保贷款贴息及奖补资金186,569.00元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金兑付；
2210201住房公积金支出1,060,024.08元，主要用于职工住房公积金支出。
五、 市对下专项转移支付情况
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）无对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年减少10000元，下降5.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为170000元，较上年减少10000元，下降5.88%。其中：公务用车购置费170000元，较上年减少10000元，下降5.88%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为0辆。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比减少10000元，下降5.88%，变动原因为财政库款紧张，结合实际情况缩减一定开支。
八、 重点项目预算绩效目标情况
见部门项目支出绩效目标表05-2。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年机关运行经费安排806000元，与上年对比增加14400元，主要原因是人员调入增加导致。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026年委托业务费安排2881037.5元，与上年对比增加1976847.50元，主要原因是农民工工资保障专项资金预算增加1,767,647元.50元、集中护送赴新疆务工人员（返岗复工行动）工作经费预算增加200000元、 2025年促进农民转移就业培训市级补助资金预算增加680000元、2025年省级就业见习补贴资金补助经费预算增加127400元、2023年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金预算减少184200元、高校毕业生就业见习市级生活补助资金预算减少614000元综合导致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）资产总额5,217,168.67元，其中，流动资产969,648.54元，固定资产828,325.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,676,195.93元，无形资产742,998.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少277760.24元，其中固定资产减少132837.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产10平方米，资产出租收入10000元。
禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局（汇总）2026预算公开表
