禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年预算公开

目录

第一部分

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导抓好教育工作。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责抓好学校教职工的思想政治工作，意识形态工作，师德师风建设，品德教育、体育、卫生教育、艺术教育和劳动实践及美育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长副校长室、书记副书记室、工会、团委、总务处、学生处、教务处、教科室、行政办公室、党委办公室。

所属单位0个，禄劝彝族苗族自治县民族中学只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2026年部门预算编制范围的只有禄劝彝族苗族自治县民族中学本级。

（三）重点工作概述

1. 德育与文化建设

（1）加强学生自我教育与自我管理，培养学生的独立人格。重视学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质。

（2）加强校园文化建设，发挥学校文化潜移默化的德育功能

（3）完善学校德育领导机构，建立完善的学校、年级、班级、宿舍的层级管理机制。

2. 课程建设

（1）全面落实国家规定的普通高中课程，完成国家高中教育培养目标。

（2）把爱国主义教育课程纳入政治学科课堂，通过相关内容的学习，培养学生的爱国情怀，体现学校的办学特色。

（3）利用校本资源，大力开发校本课程。一是针对国家设定的核心课程进行创造性实施的相关辅助课程，二是基于学生个性化成长需求以及彰显办学特色的其他特色课程，主要体现在德育、艺术和体育等方面的教育和培养上。

3. 教职工队伍建设

（1）开展各种师德教育活动，不断提升教师爱岗敬业、为人师表、教书育人的职业感。

（2）鼓励教师参加各类业务进修，更新观念，提高技能，与时俱进，在学历上有所提升。

（3）激励机制，创造条件，培养大批学科带头人、骨干教师、教坛新秀等。

4、 加强校园安全建设

（1）加强学校安全工作组织领导，成立安全工作小组。

（2）完善学校安全方面的各种制度。

（3）重视学校安全队伍建设，配齐学校安全工作人员。

（4）落实校园安全全员目标责任，形成校园安全工作的合力。

（5）深入开展法治宣传教育，努力构建法治学校体系，不断提高依法治校水平。

（6）建立健全治安、消防、食品、卫生等各项预警和应急预案，提高应对校园突发事件的能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制360人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制360人。在职实有328人，其中：财政全额保障328人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入79,236,265.2元，其中：一般公共预算收入64,264,565.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,400,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入487,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,084,700元。

与上年对比本年增加19,717,472.02元，主要原因分析：（1）2026年一般公共预算增加4,745,772.02元，主要是2026年增资人员工资增加2,100,855元；2026年养老保险增加337,116万元；2026年住房公积金增加252,837元；2026年工伤保险增加89,668.27元，2026年禄劝县政府与昆明市外国语学校合作办学费用增加1,500,000元，初中2025年财政拨款结转结余学生资助增加268,521.1元；初中2025年财政拨款结转结余公用经费增加258,916.25元；高中2025年财政拨款结转结余学生资助增加681,358.4元；事业单位离退休安家费增加1500元；高中生均公用经费减少615,000元；2026年职业年金减少130,000元。（2）单位资金增加14,971,700元，2025年没有预算单位资金，2026年的单位资金主要包括食堂食材资金5,427,200元，其他资金9,544,500元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入64,264,565.2元，其中:本年收入63,055,769.45元，上年结转收入1,208,795.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,055,769.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年增加4,745,772.02元，主要原因分析：（1）2026年增资人员工资增加2,100,855元；（2）2026年养老保险增加337,116万元；（3）2026年住房公积金增加252,837元；(4)2026年工伤保险增加89,668.27元; (5)禄劝县政府与昆明市外国语学校合作办学费用1,500,000元;(6)初中2026年财政拨款结转结余学生资助增加268,521.1元；(7)初中2026年财政拨款结转结余公用经费增加258,916.25元；(8)高中2026年财政拨款结转结余学生资助增加681,358.4元；（9）事业单位离退休安家费增加1500元；(10)2026年高中生均公用经费减少615,000元;(11)2026年职业年金减少130,000元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出79,236,265.2元。财政拨款安排支出64,264,565.2元，其中：基本支出56,354,801.45元，与上年对比增加2570508.27元，主要原因是：（1）2026年增资人员工资增加2,023,887元；（2）2026年养老保险增加337,116万元；（3）2026年住房公积金增加252,837元；(4)2026年工伤保险增加86,668.27元;(5)2026年职业年金减少130,000元。项目支出7,909,763.75元，与上年对比增加2175263.75元，主要原因是：(1)禄劝县政府与昆明市外国语学校合作办学费用1,500,000元;(2)初中2026年财政拨款结转结余学生资助增加268,521.1元；(3)初中2026年财政拨款结转结余公用经费增加258,916.25元；(4)高中2026年财政拨款结转结余学生资助增加681,358.4元；(5)死亡抚恤增加79,968元；（6）事业单位离退休安家费增加1500元；(7)2026年高中生均公用经费减少615,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（1）2210201住房公积金5,126,899.2元，主要用于缴纳教职工的住房公积金；（2)2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,300,000元，主要用于缴纳退休教师职业年金；（3）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6,835,865.61元，主要用于缴纳教职工养老保险；（4)2050204高中教育支出54,584,498.4元，主要用于教职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费、高中学生助学金、工会费等；（5)2080801死亡抚恤79,968元，主要用于遗属人员生活补助;（6)2101199其他行政事业单位医疗支出170,896.64元，主要用于缴纳教职工工伤保险；（7）2080502事业单位离退休1500元，主要用于退休人员安家费；（8）2050203初中教育507,437.35元，主要用于公用经费和初中学生助学金；（9）2050701特殊学校教育20,000元，主要用于公用经费；（10）2050999其他教育费附加安排的支出3,000,000元，主要用于禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市外国语学校合作办学费用。

五、 县对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县民族中学无县对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。禄劝彝族苗族自治县民族中学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县人民政府与昆明市外国语学校合作办学，2026届一本率18%，本科率50%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2024年机关运行经费安排为0元，较上年增加0元，增长0%，2024年机关运行经费安排与上年相比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县民族中学2026年委托业务费安排为0万元，较上年增加0万元，增长0%，2026年委托业务费安排与上年相比无变化，主要原因本单位无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县民族中学资产总额114,514,549.82元，其中，流动资产2,512,613.24元，固定资产198,943,458.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11,027,330元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加31,779,291.35元，其中固定资产增加26,115,138.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产3364平方米，资产出租收入508,000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝民族中学2026年预算公开