禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局2026年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局基本职能是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况；统筹协调全县经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；拟订全县重要行业和产业发展规划；制定促进产业合理布局的政策措施；协调一、二、三产业发展中重大问题；推进经济结构战略调整；贯彻执行中央、省、市关于易地扶贫搬迁的方针政策，承担全县易地扶贫搬迁工程的协调推进；组织拟订社会事业发展规划和年度计划；协调教育、卫生、文化、体育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；统筹推进我县社会信用体系建设各项工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟定和组织实施全县现代物流业发展战略、规划；综合分析物流业运行状况，提出统筹现代物流发展有关政策和规划建议；贯彻实施国家和省有关价格法律、法规和方针政策，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家、省、市价格监测报告制度，加强重要商品服务价格监测预警，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作；贯彻国家、省、市有关能源的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；统筹全县资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，专项规划；贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；加强对重大招商引资项目的服务，建立全县招商引资项目库；贯彻落实招商引资工作责任制，切实加强招商引资考核工作，以招商引资考核促进全县招商引资工作；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关方面拟定国际金融组织和外国政府贷款规划并提出备选项目；协调推进“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设；负责组织实施“一带一路”及面向南亚、东南亚辐射中心建设重大规划、重大政策和年度工作安排；负责开展区域性国际中心城市建设相关工作；加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力;做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。负责救灾物资储备、管理、调拨及应急物资储备调运等职责。依照相关规定履行安全生产工作职责，负责本行业领域的安全生产监管工作；履行国防动员工作综合协调和人民防空建设管理、组织实施、行政许可审批。负责组织实施数字经济发展规划，提供数字经济发展技术支持与服务，促进数字产业化和产业数字化，推动跨领域跨行业数字化转型；负责组织实施数字社会建设，推动数字服务社会发展，提升公共服务与管理信息化水平，为智慧城市建设提供技术支持，促进数据资源综合利用；指导促进企业开展数字化转型，推动数字经济新兴领域产业发展。组织协调数字领域对外交流与合作；协助组织推进数字基础设施建设和运维，负责大数据采集、管理、开放、交易、应用等相关工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置办公室、项目管理科、发展规划科、价格管理科、投资促进科、粮食和物资储备科、能源科、经济体制改革科、国防动员科、数据科10个科室，加挂禄劝彝族苗族自治县投资促进局、禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备局、禄劝彝族苗族自治县数据局、禄劝彝族苗族自治县人民政府国防动员办公室和禄劝彝族苗族自治县人民防空办公室牌子。

所属事业单位四个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县招商引资服务中心

2. 禄劝彝族苗族自治县粮食和物资储备中心

3. 禄劝彝族苗族自治县电子政务服务中心

4. 禄劝彝族苗族自治县数字经济发展中心

（三）重点工作概述

1. 凝心聚力抓党建，筑牢党建引领“主心骨”。一是强化理论武装，筑牢忠诚根基。将学习贯彻党的二十大精神以及党的二十届三中全会精神作为当前及未来一段时期的核心政治任务，构建系统化、常态化的学习机制，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。二是推进党建引领业务发展，赋能发展新征程。始终聚焦中心工作，积极探索党建引领业务发展的新模式、新路径。以党建工作为引领，强化业务工作的政治方向；以业务工作为载体，彰显党建工作的实际成效，确保党建工作与发改整体业务发展同频共振、同向发力，为发改事业高质量发展提供坚实的政治保障和强大的思想动力。三是以廉政建设为统领，纵深推进全面从严治党。深入开展党风廉政宣传教育活动，创新教育形式，丰富教育内容，提高全体党员干部的廉政意识和道德修养，推动形成崇廉尚洁、风清气正的良好氛围，为发改事业健康发展营造风清气正的政治生态。

2. 精准发力谋思路，激活发展“动力源”。强化主要经济指标、GDP支撑性指标以及重点服务业指标的跟踪监测，按月做好经济监测分析，科学分析我县经济发展特点，紧盯经济运行中存在的问题，对指标完成情况提早预判、及时预警，进一步明确目标、突出重点，找准与全年目标任务的差距所在，及时向县委、县政府提出对策建议，全力以赴补差距、强弱项，全面冲刺年度目标任务。按照县委聚焦我县未来5到10年的发展方向和发展目标，立足禄劝的区位特点、资源禀赋、产业特色提出的特色农业创新区、绿色能源先行区、新型工业拓展区、文旅融合示范区4个发展定位，锚定全县经济社会高质量发展的目标，对标省委“3815”发展战略，科学谋划“十五五”规划，为未来五年我县经济社会发展指明方向和提供依据。

3. 铆足干劲推项目，夯实根基“压舱石”。一是制定《禄劝彝族苗族自治县重点项目协调推进工作方案》。严格落实县级领导挂钩联系重点项目机制，进一步细化工作任务、压实主体责任，推动重点项目清单化管理、目标化推进、节点化落实，将责任精准分解到具体岗位和个人，逐一分析项目堵点难点，靶向施策、精准发力，全力保障各领域重大产业项目快落地、快建设、快达效。二是根据国家、省、市发展战略导向，宏观政策走向，产业发展方向，紧扣禄劝“五旅融合”示范区、绿色能源先行区、新型工业拓展区的发展定位，持续谋划一批适合禄劝发展的重大项目。着力推动计划新开工40个项目落地建设，计划投资37.5亿元。力争金沙江白鹤滩乌东德水电站珍稀特有鱼类增殖放流站扩建工程项目、公园叁号（A区）开发项目、九龙风电场前期进场道路项目、撒营盘镇自动化种植示范基地建设项目、雪山乡中药材良种繁育种植示范及加工建设项目等30个项目入库，计划投资26亿元，本年计划完成投资5.13亿元。三是强化要素保障，定期集中会办研究项目推进中土地、林地、环保、资金、政策影响等方面存在的问题，确保储备项目尽快转换成有效投资。坚持“围着项目转、盯着项目干”，突出重点推进金沙江下游乌东德翻坝转运设施项目、普福村光伏发电项目等17个亿元以上在库项目建设进度，确保形成更多投资增量。四是重点抓好新能源新建项目投产并网、争取新能源新项目指标、加快抽水蓄能项目核准、加快分布式光伏项目建设等工作，全力推进禄劝绿色能源先行区建设。五是加快推进算力项目建设，重点跟踪地山谦算力中心经营情况，指导其完善财务、统计台账，确保2026年实现升规纳统；培育2户以上新的 “四上” 数字企业，壮大核心产业营收主体。结合“十五五”规划，围绕数字昆明建设要点，加大数字经济产业规划布局，结合当前政策和禄劝实际，谋划包装一批可实施、可落地的数字经济固投类项目，努力推进数字禄劝建设，如“智慧+”、光伏电子元器件制造等。

4. 多措并举抓招商，提升质效“加速器”。一是强化“抓招商就是抓产业、抓发展”的意识，按照年初下达的主要经济指标预期目标要求，切实压实六个招商组和45家责任单位主体责任；持续跟踪好唐山海泰新能源装备制造产业园、算力项目等已签约项目，逐一落实土地、规划等要素保障，做实落地前期，确保项目早日开工建设；要持续服务好东方电气光伏、翻坝码头等在建项目，及时化解推进过程中存在的困难问题，确保项目顺利推进，资金持续到位。二是创新招商方式,持续推进“一把手”招商、产业链招商，充分利用省、市重大招商推介平台，坚持以节为媒促人气、聚商气，以传统节日为契机开展形式多样的专题招商活动；深度挖掘，策划包装一批成熟度高、可塑性和可操作性强的产业项目，不断向企业推介宣传，着力引进一批产业契合度高、示范引领性强、成长潜力大的新项目、好项目、优质项目，为产业高质量发展蓄足后劲。

5. 全心全意惠民生，强化监管“保障网”。坚持发展为民、民生优先，着力加强市场物价监管和整治力度，建立健全和不断完善价格监测预警机制及应急预案，积极妥善把控市场出现的价格异常波动。全面贯彻落实粮食安全党政同责，落实省市地方储备粮规模调整要求，落实储备粮年度轮换计划，强化粮食应急供应保障体系建设，完善应急救灾物资储备体系建设，确保粮食供应和质量安全。持续开展国防动员宣传教育，落实全民国防教育政策，深入开展人防“五进”活动；持续做好防空警报设施的维护管理，确保防空警报处于良好状态，积极申报预算规划增设防空警报设施点位。定期对电子政务网络机房及其视频会议系统进行检查，确保设备运作正常和网络正常使用，保障好电子政务网络视频会议系统的正常运行。开展电子政务网络提升改造，维护好禄劝县一体化电子公文应用平台。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制29人，工勤人员编制8人，事业编制22人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2715.10万元，其中：一般公共预算2595.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入120万元。

与上年对比增加988.33万元，增幅57.23%。主要原因一是县级粮食物资储备补贴专项资金较去年增加212.5万元，二是新增岩溶地区石漠化综合治理（中屏）项目资金262万元；三是上年财政拨款结转结余364.19万元，四是申报单位自有资金使用120万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2595.10万元，其中:本年收入2231.01万元，上年结转收入364.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2595.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加868.33万元，增幅50.29%。主要原因一是县级粮食物资储备补贴专项资金较去年增加212.5万元，二是新增岩溶地区石漠化综合治理（中屏）项目资金262万元；三是上年财政拨款结转结余364.19万元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2715.10万元。财政拨款安排支出2595.10万元，其中：基本支出1194.16万元，与上年对比增加138.23万元，主要原因是单位在职人员较去年同期增加6名，人员预算费用也随之增加。项目支出1400.95万元，与上年对比增加730.11万元，主要原因一是县级粮食物资储备补贴专项资金较去年增加212.5万元，二是新增岩溶地区石漠化综合治理（中屏）项目资金262万元；三是上年财政拨款结转结余364.19万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类以及主要用途，如下：

2010401款行政运行支出主要用于行政人员工资福利支出805.10万元；

2010499款其他发展与改革事务支出主要用于招商引资经费支出20万元；县级重大项目前期专项经费100万元；全县视频会议系统、电子政务网络、一体化公文应用平台租赁维护经费45万元；省招商引资目标考核奖补经费20万元；打击涉烟违法犯罪工作经费7.8万元。

2030603款人民防空支出主要用于防空警报升级改造专项资金支出58万元；

2080501款行政单位离退休支出主要用于单位离休人员费用支出18.47万元；

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于基本养老保险缴费支出119.63万元；

2080506款机关事业单位职业年金缴费支出主要用于单位退休人员职业年金缴费34万元。

2080801款死亡抚恤主要用于死亡遗属的抚恤金支出16.69万元；

2089999款其他社会保障和就业支出主要用于事业人员失业保险支出2.55万元；

2101101款行政单位医疗保险费主要用于行政人员基本医疗保险支出40.10万元；

2101102款事业单位医疗主要用于事业人员基本医疗保险支出21.08万元；

2101103款公务员医疗补助主要用于行政事业单位公务人员医疗补助支出55.54万元；

2101199款其他行政事业单位医疗支出主要用于行政事业单位公务人员重特病等保险费用支出11.03万元；

2130205款森林资源培育资金主要用于石漠化综合治理资金272万元；

2130504 款农村基础设施建设主要用于禄劝县乌蒙乡2025年以工代赈项目资金280.52万元。

2210201款住房公积金主要用于单位人员住房公积金支出89.72万元；

2220112款粮食财务挂账利息补贴主要用于县级政策性粮食贷款财务挂账利息补贴14万元；

2220113粮食财务挂账消化款主要用于贷款本金消化50万元；

2220115款粮食风险基金主要用于县级储备粮油风险基金支出13万元；

2220199款其他粮油物资事务支出主要用于粮食流通统计监督检查经费支出8万元；

2220401款储备粮油补贴主要用于县级储备粮油利息和费用补贴300万元；

2220402款储备粮油价差补贴主要用于县级储备粮轮换价差补贴支出195万元；

2220511应急物资储备主要用于应急物资管理调度15.88万元；

2240109款应急管理主要用于粮食应急保供体系建设补助经费支出3万元。

五、 市对下专项转移支付情况

我单位无省级对下专项转移支付事项，金额0万元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.6万元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2026年公务用车购置及运行维护费为6.6万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.6万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

见附表05-2

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门2026年机关运行经费安排11.8万元，与上年对比增加1万元，主要原因是单位在职人员较去年同期增加6名，机关运行经费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县发展和改革局部门资产总额3304.60万元，其中，流动资产3262.90万元，固定资产净值40.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1107.46万元，固定资产净值减少4.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

部门预算公开样表