禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 宣传、贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，指导开展乡镇（街道）文艺工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责，拓宽文联四方作用。

2. 抓好全县文艺创作和文艺活动，促进文艺繁荣，大力培养文艺人才；办好《轿子山文艺》期刊，多出精品。

3. 拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4. 维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5. 挖掘整理民族民间文化遗产，总结文艺创作经验，开展民间文化交流活动。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 强化思想引领，把牢正确方向。一是深化理论武装。将学习贯彻习近平文化思想作为首要政治任务，通过专题学习、研讨交流等形式，推动理论学习走深走实，增强文艺工作者的政治认同、思想认同、情感认同。二是严守意识形态底线。加强“禄劝文艺”专栏及各类活动管理，健全文艺舆情处置机制，将社会主义核心价值观融入创作全过程，以巡察整改为契机强化党的建设，筑牢政治保障。

2. 聚焦精品创作，讲好禄劝故事。一是明确重点创作选题。围绕县委、县政府中心工作及重大时间节点，聚焦乡村振兴、红色传承、民族文化等主题，组织开展深度采风活动，积累优质创作素材。二是加大传播推广力度。举办优秀文艺作品展览、展演、展播活动，深化与各级媒体合作，构建线上线下联动的传播矩阵，扩大本土文艺影响力。

3. 深化惠民服务，丰富文化生活。一是推进文艺惠民常态化。依托中国文艺志愿者服务日、元旦春节、“花山节”“火把节”等节点，开展戏曲进乡村、送书画、拍全家福等活动，推动县乡两级文联联动服务。二是打造主题活动品牌。精心策划“花山节”“火把节”文艺作品征集大赛，推出一批思想精深、艺术精湛的精品力作，生动展现禄劝发展成就与人文魅力。

4. 加强协会建设，激发组织活力。一是规范协会运行管理。完善协会内部管理制度，加强日常监督指导，规范会员发展与活动组织，定期召开工作会议，及时解决发展难题。二是促进跨界交流合作。搭建协会间资源共享平台，组织开展联合创作、联谊活动；推动协会与企业、社会组织合作，拓展活动空间与服务领域。

5. 实施人才工程，夯实发展根基。一是健全人才培育体系。制定文艺人才培养计划，邀请省市知名文艺家来县授课，重点培育文学、书画、音乐等领域专业人才；多渠道组织参与县内外交流培训，拓宽视野格局。二是强化行风建设。成立文艺工作者职业道德建设委员会，健全自律机制，引导文艺工作者崇德尚艺，构建天朗气清的文艺生态。

二、 预算单位基本情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，参公编制4人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入765016.89元，其中：一般公共预算765016.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加95862.37元，增长14.33%，主要原因分析：增加上年结转项目资金、2026年项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入765016.89元，其中:本年收入761532.89元，上年结转收入3484元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765016.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加95862.37元，主要原因分析：增加上年结转项目资金、2026年项目资金增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出765016.89元。财政拨款安排支出765016.89元，其中：基本支出591532.89元，与上年对比增加22378.37元，增长3.93%，主要原因分析：社保费和公积金增加，人员经费增加；项目支出173484.00元，与上年对比增加73484.00元，增长73.48%，主要原因分析：增加上年结转项目禄劝彝族苗族自治县成立40周年庆祝活动项目资金，增加《轿子山文艺》编纂项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“201（类）－23（款）-04（项）”民族工作专项支出3484.00元，主要用于民族工作专项支出；

“201（类）－29（款）-01（项）”行政运行支出602895.00元，主要用于行政运行支出；

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出58079.19元，主要用于基本养老保险缴费支出；

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出32306.56元，主要用于行政单位医疗支出；

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出18149.75元，主要用于公务员医疗补助支出；

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出2330.99元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

“221（类－02（款）-01（项）”住房公积金支出47771.40元，主要用于住房公积金支出。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年无市对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县文联2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县文联2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

县文联2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

县文联2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排6000.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：人员无变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年委托业务费安排175484.00元，与上年对比增加160484.00元，主要原因分析：增加上年度结转项目禄劝彝族苗族自治县成立40周年庆祝活动项目资金、《轿子山文艺》编纂项目资金合计153484.00元均为委托业务费，宣传业务经费中委托业务费较上年度增加5000.00元，机关运行经费中委托业务费增加2000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会资产总额32477.74元，其中，流动资产1357.74元，固定资产31120.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5305.50元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县文学艺术界联合会2026年预算公开表