禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。管理育人，教书育人、服务育人，全面提高教育教学质量；做好小学、幼儿园教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、专职副书记室、副校长室、行政办公室、教务室、工会室、总务室、德育室。

所属单位9个，分别是：

1. 撒营盘民族小学

2. 双化希望小学

3. 美能小学

4. 撒营盘中心幼儿园

5. 康荣小学

6. 三合小学

7. 石板河小学

8. 高安小学

9. 书西小学

（三）重点工作概述

2026年，重点抓好队伍建设、学校德育、质量提升、党建工作和课程建设、课后服务等工作。努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办好家门口的好学校。

1. 学校管理工作：加强师德建设、以人为本、依法治校、师生共进、和谐发展。以人为本、全员参与、集思广益、众志成城。激发全体教职工的使命感、责任感、危机感，提升学校管理水平。

2. 学校教师队伍建设：进一步加强学校教师队伍建设。一是加强班子建设:二是强化教师队伍建设;三是加强班主任培训工作，把各项工作落到实处。

3. 学校德育工作：以学生行为规范养成教育为重点，从学生日常行为开始，从一点一滴做起，使养成教育真正落到实处。彻底实现“视线之内无脏、乱、差”。努力办好“家长学校”，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境和氛围。

4. 学校教学工作：全面落实课程计划，严格按课表上课，按教学进度、备课内容上课，提前候课，准时下课，每天按时处理学生的作业，不体罚和变相体罚学生。抓好“备、讲、批、辅、考、思”六个环节，优化教学过程。

5. 安全教育警钟长鸣，做到防患于未然。严格管理严格监控，做到日日查。定期对师生进行安全知识教育，建立安全防范责任制。结合身边事例在师生中开展安全知识讲座，特别是对学生的交通、活动、体育课等校内的安全工作保持高度的警惕和足够的认识，常抓不懈。

6. 平稳推进课后服务工作：按照教育局课后服务会议精神，在取得家长和教师支持的前提下，科学谋划，统筹安排，平稳和谐推进课后服务，实实在在开展各项活动，将惠民政策落实落好。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员102人，其中：离休0人，退休102人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28683801.84元，其中：一般公共预算25178288.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3505513.78元。

与上年对比增加4579706.11元，主要原因是2026年一般公共预算收入较上年增加1074192.33元，其他收入较上年增加3505513.78元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25178288.06元，其中:本年收入24676851.67元，上年结转收入501436.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24676851.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，一般公共预算增加1088442.33元，主要原因是教育支出增加915106.39元，社会保障和就业支出增加71426.8元，卫生健康支出增加35269.54元，住房保障支出增加66639.6元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28683801.84元。财政拨款安排支出25178288.06元，其中：基本支出24297579.67元，与上年对比增加513829.94元，主要原因是教育支出增加413670元，社会保障和就业支出减少1749.2元，卫生健康支出增加35269.54元，住房保障支出增加66639.6元；项目支出880708.39元，与上年对比增加560362.39元，主要原因是教育支出增加487186.39元，社会保障和就业支出增加73176元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2026年部门预算支出：25178288.06元，具体情况如下：

2050201 学前教育支出24840元，主要用于机构运转，开展日常工作。

2050202小学教育支出19523262.5元，主要用于在职人员工资，津贴补贴等人员经费以及机构运转，开展日常工作。

2050701特殊学校教育支出352.89元，主要用于特殊学生教育支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2732710.23元，主要用于职工养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出400000元，主要用于退休教师职业年金缴费支出。

2080801 死亡抚恤金支出165912元，主要用于死亡教师遗属抚养费。

2089999其他社会保障和就业支出213360元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出68317.76元，主要用于在职职工工伤保险费支出。

2210201 住房公积金2049532.68元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校无对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2025年无此预算费用，2026年也无此预算费用。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2025年无此预算费用，2026年也无此预算费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2025年无此预算费用，2026年也无此预算费用。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5. “三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用，包括公务用车购置及运行费和公务接待费。

6. 住房公积金 行政事业单位按照人力资源社会保障部、财政部规定的职工工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇中心学校资产总额20103061.83元，其中，流动资产843679元，固定资产49935338.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253369.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少910300.85元，其中固定资产增加525010元。处置房屋建筑物764平方米，账面原值350000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

撒营盘中心校预算公开表