禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，教书育人，优化整合教育资源。在县委、县政府的正确领导下，在上级教育主管部门的支持下，办学水平逐年提高，办学条件明显改善，为全县中小学教师搭建了培训学习、交流成长的平台，为禄劝基础教育的改革与发展发挥重要的作用。

（二）机构设置情况

我校共设置12个内设机构，分别为校务办公室、党政办公室、教务处、电子信息学部、现代服务学部、汽修学部、高考学部、总务处、学生管理处、团委、对外交流合作处、工会办公室，所属单位0个，我校没有下属单位。

（三）重点工作概述

学校紧扣立德树人根本任务，聚焦职教高质量发展，重点推进五大工作。一是深化党建引领，夯实德育根基，完善心理健康教育与社团建设，落实全员全程育人。二是拓宽人才培养通道，做强职教高考、做精中专、做大大专，深化职普融通与综合高中试点，巩固职教高考成果。三是深化产教融合，共建低空经济产业学院及实训基地，推进现代学徒制与订单培养，强化校企协同育人。四是提升教学质量，优化专业布局，推进课程模块化改革，抓实五级技能竞赛，培育技能人才；推进数字校园、民族文化传承基地等建设，争创“双优学校”。五是强化双师队伍建设，实施教师企业实践与青蓝工程；拓展社会化服务，推进社区教育，深化政校企合作，拓宽就业渠道，助力区域经济发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制207人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制206人。在职实有207人，其中：财政全额保障207人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46177988.23元，其中：一般公共预算37134788.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入9043200.00元。与上年对比财务收入增加了9719311.99元，主要原因是在职人员基本工资标准调整、薪级晋升、岗位晋升，工资增加1456590.00元；社保缴费基数上调，养老保险、职业年金、医保等社保缴费增加445756.65元；住房公积金增加174791.00元。2026年退休人数对比2025年增加2人，职业年金缴费增加160000.00元。单位代扣代缴户资金纳入预算管理，单位资金（其他收入）较2025年增加8143200.00元。项目支出4586250.57元，与上年对比减少493825.46元，主要原因是2026年职业教育质量提升和职业教育双优双高创建等项目资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37134788.23元，其中:本年收入32548537.66元，上年结转收入4586250.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32548537.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了1576111.99元，主要原因是在职人员基本工资标准调整、薪级晋升、岗位晋升，工资增加1456590.00元；社保缴费基数上调，养老保险、职业年金、医保等社保缴费增加445756.65元；住房公积金增加174791.00元。2026年退休人数对比2025年增加2人，职业年金缴费增加160000.00元。上年财政拨款结转结余减少493825.66元。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46177988.23元。财政拨款安排支出37134788.23元，其中：基本支出32539381.66元，与上年对比增加2060781.45元，主要原因是学校2026年在职人员工资标准调整、薪级晋升及岗位变动，基本工资发放数额较上年增加1420632.00元；奖金发放较上年增加118386.00元；对应的机关事业单位基本养老保险缴费增加233054.40元，职业年金缴费因退休人数增加2人而增加160000.00元；住房公积金缴费基数上调，支出较上年增加174790.80元；其他社会保障缴费（工伤保险、医疗保险）较上年增加51502.25元；同时，为落实厉行节约要求，公用经费中的办公费、工会经费等项目较上年小幅压减，其中办公费减少6000.00元，工会经费减少1200.00元，绩效工资、津贴补贴等科目也根据实际情况进行了结构优化调整，合计减少82428.00元。

项目支出4595406.57元，与上年对比减少484669.46元，主要原因是学校2025年新增的职业教育质量提升和职业教育双优双高创建两个项目的资金结余在2026年执行完毕，不再安排相关预算；同时，2026年新增项目以中职免学费补助、遗属生活补助、退休人员安家补助等民生保障类项目为主，单项目金额较小，项目支出整体规模回落。

单位自有资金的其他支出9043200元，与上年对比增加8143200.00元，主要是因为2026年单位代扣代缴户资金纳入预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050302 中等职业教育38669184.57元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3660400.00元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出835881.44元；2101102 事业单位医疗（工伤保险）97178.14元；2210201 住房公积金2915344.08元；2080801 遗属补助7956.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年预算无

（一）与中央配套事项禄劝彝族苗族自治县职业高级中学无对下转移支付事项

（二）按既定政策标准测算补助事项禄劝彝族苗族自治县职业高级中学无对下转移支付事项。

（三）经济社会事业发展事项禄劝彝族苗族自治县职业高级中学无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：较上年无增减变化。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是2026年学校无派遣出国人员，所以因公出国无此项预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因是2026年学校未接到上级单位接待函，无此项预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是学校无公务用车且2026年无公务用车购置意向，不产生运行维护费等费用，所以无此项预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年无重点项目支出情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县职业高级中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比没有变化，主要原因是2026年预算批复及表格未单独列示委托业务费，相关支出一并纳入办公费统筹管理，在免学费经费明细支出测算中，为精准核算专项资金用途，从办公费中拆分单列委托业务费，用于核算相关委托服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县职业高级中学资产总额254403156.52元。其中，流动资产11748037.34元，固定资产212139730.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程30280576.00元，无形资产234812.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15464147.85元，其中固定资产增加14836,501.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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