禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏山第三幼儿园主要负责屏山街道旧县村委会及砚瓦冲村委会学前教育教学，做好3—6岁儿童保育教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：书记园长室、副书记室、副园长室、办公室、保教室、财务室、安保室。所属单位0个。禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园只有本级预算，没有其他二级预算单位，纳入2026年部门预算编制范围的只有禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园本级。

（三）重点工作概述

在各级党委政府以及教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，我园认真贯彻《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》及《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，立足本园实际，围绕“尊重个性、挖掘潜能、培养习惯、和谐发展”的办园理念，为孩子创设丰富的教育环境，珍视幼儿生活和游戏的价值，为幼儿学习和发展奠定良好的基础。在管理中提出了“基于规范，关注细节，精益求精”的管理要求，走一条“以质量求声誉，以品质求发展”的办园之路。以保教结合为原则，以贯彻纲要及安全工作为主线，以师资队伍建设及内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园各项工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,468,778.3元，其中：一般公共预算收入5,308,458.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入600,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入739,840.00元。

与上年对比财务总收入增加50.03%，主要原因为：本年度把事业收入资金、上年结转和食堂资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,128,938.3元，其中:本年收入5,308,458.1元，上年结转收入820,480.2元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,128,938.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政总收入增加23.11%，主要原因为：本年度把上年结转收入纳入部门预算。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,468,778.3元。财政拨款安排支出6,128,938.3元，其中：基本支出5,308,458.1元，与上年对比增长6.63%，主要原因为：教师工资正常晋升；项目支出820,480.2元，上年没有此项支出，主要原因为：该笔收入为去年的结转（学前教育中央发展资金、幼儿家庭困难补助以及大班免保育教育费。）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2050201学前教育支出5,002,967.2元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出634,349.91元；2101199其他行政事业单位医疗支出15,858.75元；2210201住房公积金475,762.44元。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

住房公积金。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工住房公积金待遇，支持本部门正常履职。

事业人员工资支出。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

事业人员绩效工资。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

工会经费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

事业单位基本养老保险缴费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工养老保险待遇，支持本部门正常履职。

事业单位职业年金缴费。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工职业年金待遇，支持本部门正常履职。

事业人员支出津贴。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工津贴补贴待遇，支持部门正常履职。

对个人和家庭的补助。项目绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园2026年机关运行经费安排为0元，与上年相比没有变化，主要原因是该幼儿园为非参公管理事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县屏山第三幼儿园资产总额749,011.32元，其中，流动资产409,038.74元，固定资产339,972.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少930,988.68元，其中固定资产减少130,968.12元，流动资产减少930,988.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝2026预算公开表