禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

（2）密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。

（4）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（5）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（6）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（7）加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（8）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、 2026年工作思路

2026年，以“两个健康”为核心主题，立足“十四五”收官成果承接与“十五五”开局谋划的关键节点，紧扣新质生产力发展、产业结构优化、城乡融合升级等核心方向，充分发挥工商联“联”的优势，搭建政企协同桥梁，破解民企发展瓶颈，引导民营经济深度融入县域重大项目建设，为“十五五”时期县域经济高质量发展筑牢民企根基。

2、 目标任务

（1）政治引领提质增效。牢牢把握政治方向，坚定理想信念教育的贯彻落实。开展政策宣讲、理想信念教育活动不少于10场，覆盖民营经济人士90%人次以上，筑牢听党话、跟党走的思想根基。

（2）项目服务精准有力。推动民营企业对接“十四五”规划收尾项目、“十五五”规划项目，助力项目落地转化率提升至60%。

（3）营商环境持续优化。建立常态化政企沟通机制，企业诉求办结率达95%以上，融资对接成功率提升15%，法治服务覆盖企业数量增长20%。

（4）产业赋能成效显著。培育新质生产力相关企业10家以上，推动形成1-2个特色产业联盟，助力县域主导产业强链补链延链。

（5）社会责任广泛践行。深化“万企兴万村”行动，引导企业实施乡村振兴项目不少于10个，公益捐赠金额增长10%。

（6）组织建设全面加强。引导年轻会员向老一辈优秀民营企业家学习，内强个人素质、外树企业形象，以全国“五好”工商联和“四好”商会品牌为底色，力争将禄劝青商会提升为云南省“四好”商会，乡镇（街道）商会规范化建设达标率达85%。

3、 主要措施

（1）强化政治引领，凝聚发展共识

①构建“党建+教育”联动体系，依托理想信念教育基地，开展“学政策、明方向、促发展”系列活动，解读“十五五”规划核心要义与产业导向。

②实施民营经济人士素质提升工程，开设“企业家讲堂”，邀请专家学者、优秀企业家围绕新质生产力、数字化转型等主题授课交流。

③选树先进典型，宣传民营企业在重点项目建设、乡村振兴中的突出贡献，弘扬企业家精神，营造尊商重商氛围。

（2）聚焦项目衔接，赋能产业升级

①建立重点项目对接清单，梳理“十四五”规划收尾项目后续需求与“十五五”规划项目投资机会，组织企业参与项目洽谈会、供需对接会不少于2场。

②聚焦新能源、新材料、先进制造等主导产业，推动成立产业联盟，引导企业参与强链补链延链项目，助力构建现代化产业体系。

③深化“工商联+部门”协同机制，联合发改、自然资源等部门，为企业参与重大项目提供政策咨询、要素协调等前置服务。

（3）优化服务供给，破解发展瓶颈

①完善政企沟通平台，持续开展“营商会客厅”活动。拓展“政企同心谈”、“司法护企”“工商联+N”(工商联+金融系统+企业)经济服务平台功能，，精准收集企业诉求并跟踪督办，促进民营企业健康发展。

②搭建金融服务桥梁，联合金融机构组建顾问团，开展“银企对接”活动不少于4场，推出定制化融资产品，打通融资堵点。

③强化法治保障，开展“法律进企业”活动，提供合规审查、纠纷调解等服务，建立公检法司协同联动的维权机制。

④推进“数字工商联”建设，升级服务小程序，实现政策查询、诉求提交、项目对接等“指尖办”，建立企业数据库精准匹配服务资源。

（4）深化改革创新，激发组织活力

①推进商会规范化建设，制定考核评价体系，培育标杆商会，发挥商会在行业自律、资源整合中的作用。

②落实企业家主席轮值制度，每月开展主题活动，激发企业家参与工商联事务的主动性，汇企智、谋发展。

（5）践行社会责任，服务发展大局

①深化“万企兴万村”行动，引导企业对接乡村振兴重点村，通过产业投资、公益帮扶等方式助力城乡融合发展。

②组织企业参与东西部协作、公益慈善等活动，建立光彩事业激励机制，提升企业社会责任感。

③发挥商会招商引资桥梁作用，加强与外地商会联系，开展“以商招商”活动，吸引优质项目与资金落地县域。.

（6）加强自身建设，提升履职保障水平

①持续加强工商联机关党的建设，提升干部队伍政治素养和业务能力。

②完善内部管理制度，提升工作规范化、科学化水平。

③密切与政府相关部门、司法机关、金融机构等的沟通协作，形成服务“两个健康”工作合力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2003363.19元，其中：一般公共预算2003363.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加364613.98元，主要原因分析工资、社保费、公积金、考察调研培训经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2003363.19元，其中:本年收入1993606.19元，上年结转收入9757.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1993606.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比364613.98元，主要原因分析工资、社保费、公积金、考察调研培训经费等增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2003363.19元。财政拨款安排支出2003363.19元，其中：基本支出1873606.19元，与上年对比增加336756.98元，主要原因分析工资、社保费、公积金增加；项目支出129757.00元，与上年对比增加27857.00元，主要原因分析2026年考察调研培训经费和其他就业补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801行政运行费1466938.00元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位日常办公等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险188198.1元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

2089999其他社会保障和就业保障支出12209.15元，主要用于缴纳失业保险、其他就业补助支出。

2101101行政单位医疗86282.97元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险。

2101102事业单位医疗17977.03元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助72111.9元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出8237.48元，主要用于缴纳工伤保险和重特病医疗统筹。

2210201住房公积金151408.56元，用于缴纳住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年公务用车购置与运行维护情况与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费支出：是指为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年机关运行经费安排85200.00元，与上年对比增加10740.00元，主要原因分析人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县工商业联合会部门资产总额62122.68元，其中，流动资产6092.29元，固定资产56030.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9928.48元，其中固定资产减少8583.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2026年预算公开表