中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

十八、 部门整体支出绩效目标表

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共禄劝彝族苗族自治县委办公室关于印发〈中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(禄办通〔2019〕25号）精神，中共禄劝彝族苗族自治县委老干部局主要职责为：一是贯彻执行中央和省、市、县关于离退休干部工作的方针、政策，负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。二是负责老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心、生活上照顾好老干部；组织老干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央及省、市、县有关文件；指导离退休干部加强政治建设、思想建设和党组织建设。三是协同有关部门落实老干部的生活待遇，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施给予解决，并督促检查落实；负责对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，配合有关部门处理好善后工作。四是组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量，在我县“两个文明”建设中发挥作用，及时宣传和表彰先进；协同有关部门抓好老干部社团组织的管理。五是负责接待处理老干部来信、来访工作。六是指导老干部活动中心、老年大学的建设和管理服务工作。七是负责重大节日老干部的走访慰问工作。八是完成县委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局下设下列内设机构:

综合科。负责单位日常运转工作。负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、党务公开等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；负责议案和提案办理工作；组织政治学习，负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责机关、所属单位财务、国有资产管理；负责部门预算和相关财政资金管理工作；负责机关和所属单位内部审计、政府采购工作；履行安全生产工作职责。

负责老干部来信来访接待、处理；负责抓好老干部政治、生活待遇的落实，做好老干部荣誉证的换发、补办工作，老干部党支部建设和老干部思想政治工作；组织和指导老干部在“两个文明”建设中发挥作用，总结经验，推动老有所为健康发展；指导老年活动中心、老年大学的建设和管理服务工作；组织安排重大节日走访慰问老干部活动，协同有关部门做好离休干部离休费、医疗保健费等落实工作；配合有关部门做好老干部的丧事和善后处理工作；协调有关部门督促检查已故老干部配偶有关生活待遇的落实；根据老干部的特点和需求，组织开展丰富多彩的活动，引导老干部树立科学的养生观，提倡科学健康的生活方式；完成领导交办的其他工作任务。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续强化政治引领，凝聚银发力量。一是深化理论学习。把学习贯彻党的二十届四中全会精神作为首要政治任务，通过读书班、报告会、线上平台等多种形式，引导老干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是夯实组织基础。持续抓好《云南省离退休干部党组织建设质量提升三年行动计划》的落地见效，着力提升党支部标准化规范化建设水平。加强党支部书记和党务干部培训，创新组织生活形式内容，增强党组织的政治功能和组织功能。三是丰富活动内涵。围绕重要节庆和主题教育活动，精心设计载体，组织老干部开展参观考察、调研建言、文艺展演等，引导他们为禄劝高质量发展贡献智慧和力量。

2. 着力提升服务精度，传递组织温暖。一是落实待遇保障。不折不扣落实好老干部的各项政治待遇和生活待遇，完善情况通报、参观学习、走访慰问等制度。深化离休干部“一人一策”精准服务，重点关注高龄、独居、失能及有特殊困难的离休干部。二是优化服务供给。完善离退休干部信息管理系统，加强与其他部门的数据共享与业务协同。探索“智慧助老”服务模式，帮助老同志跨越数字鸿沟。持续开展“敬老月”等关爱活动，关注心理健康，提升服务管理的精细化、智能化、人性化水平。

3. 积极搭建平台载体，激发银发活力。一是拓展作用发挥渠道。深入实施“春城银霞”志愿服务行动，围绕乡村振兴、基层治理、生态保护、关心下一代等领域，搭建更多老同志力所能及、便于参与的平台。二是繁荣文化养老事业。办好老年大学，优化课程设置，提高教学质量。支持各类老年文体团队建设，开展形式多样、健康有益的文体活动，满足老同志多层次精神文化需求。

4. 全面加强自身建设，锻造过硬队伍。一是提升专业能力。加强老干部工作政策业务培训，鼓励干部职工钻研业务、提升技能，努力成为老干部工作的行家里手。二是锤炼优良作风。巩固拓展作风建设成效，强化宗旨意识和服务意识，深入基层、贴近老同志，用心用情用力做好服务保障工作。三是凝聚工作合力。加强内部协同和对外沟通协调，积极争取各方支持，整合资源，共同营造尊老敬老爱老助老的良好社会氛围，推动禄劝老干部工作再上新台阶。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因：改非领导有4人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4255851元，其中：一般公共预算3955851元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入300000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加657056.22元，主要原因分析2025年增加行政人员1人，单位自有资金预算300000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3955851元，其中:本年收入3955851元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3955851元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加357056.22元，主要原因分析2025年增加行政人员1人。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4255851元。财政拨款安排支出3955851元，其中：基本支出3687851元，与上年对比增加339056.22元，主要原因分析2025年增加行政人员1人；项目支出268000元，与上年对比增加18000元，主要原因分析2026年遗属生活补助18000元列为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2013101一般公共服务支出2773505元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、工会经费、公务交通补贴、离休公用经费、老年大学办学经费、春节慰问统筹经费、老干部局业务经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出330861.6元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出220000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2080801死亡抚恤金18000元，主要用于遗属生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出9151.82元，主要用于失业保险缴费。

2101101行政单位医疗支出141334.58元，主要用于医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗支出27701.78元，主要用于医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助166964.25元，主要用于医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出20185.77元，主要用于医疗保险缴费。

2210201住房公积金支出248146.2元，主要用于住房公积金缴费。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局无市对下专项转移支付资金。

(一）与中央配套事项。2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局无与中央配套事项。

(二）按既定政策标准测算补助事项。2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局无按既定政策标准测算补助事项。

(三）经济社会事业发展事项。2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局重点项目是：春节走访慰问老干部，争取获补对象达490人次，获补对象精准率、发放率、政策知晓率、受益对象满意度达98及以上%；开展老年教育学习培训，争取开设17门课程，2000人开展教学交流活动，参与教学活动人员满意度达98%及以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析财政没有安排机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析财政没有安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局资产总额372934.47元，其中，流动资产60683.65元，固定资产312249.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16469.68元，其中流动资产减少26325.46元，固定资产增加9855.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

老干局2026年预算公开表