中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门2026年预算公开

目录

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

第一部分  中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线方针政策的情况进行调查了解，及时向县委反映并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其他文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的决策参考。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：深化改革科、政策研究科、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 恪守职责，提升调研实效。聚焦打造特色农业创新区、绿色能源先行区、新型工业拓展区、文旅融合示范区的发展定位，将调查研究与推进作风革命、效能革命结合起来，围绕深化改革重点任务提出重点调研课题13项。认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，调研起草《中共禄劝彝族苗族自治县委关于深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、在中国式现代化进程中开创禄劝发展新局面的实施意见》，提出禄劝贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神的三大方面23项举措。牵头县教体局、县公安局、县财政局等部门，配合上海交大中国发展研究调研组对全县教育事业、户籍制度改革、人口流动等情况开展调研。编印县处级实职领导干部调研成果31篇，编发《领导参阅》《禄劝政策调研》各1期。

2. 谋事成事，深化改革攻坚。始终聚焦进一步全面深化改革，凝聚起推动改革向纵深发展的强大合力，为经济社会高质量发展注入不竭动力。一是统筹布局明方向，全面压实改革责任。认真贯彻落实中央和省委、市委深改委会议精神，召开县委深改委、县委改革办主任会议2次。谋划提出纳入市级工作台账的首创性改革事项3项，研究制定县委深改委2025年工作要点、工作台账，明确改革的路线图、时间表和任务书，确保各领域改革举措目标同向、行动同步。其中《要点》部署9个方面102项改革任务，从中选取的20项重大改革任务，由县级领导领衔落实；《台账》共分为12个板块321项，按制定方案类（47项）、推动落实类（258项）、改革试点类（16项）3个类别顺序排列，逐一明确改革任务、专项小组、牵头单位、责任人、完成时限等内容，坚决拧紧责任链条，层层传导压力，确保改革责任上肩、任务落地。二是聚焦试点闯新路，全力打造改革样板。充分发挥试点在全面深化改革工作中投石问路的关键作用，积极承接国家级改革试点14个、省级改革试点20个、市级改革试点8个，其中:正在推进34项，总结验收销号改革试点2项（2020年知识产权运营服务体系建设重点城市、“企业开办+用电报装”试点），新增国家级、省级、市级改革试点6项。并主动对标先进，实质性启动开展好全省复制推广第四批改革试点经验相关工作，定期复盘推广成效并及时改进完善，确保工作落实有力有效。三是提炼经验求突破，全面扩大改革成果。切实将经验总结报送工作列入改革工作议事日程，积极收集编报各乡镇（街道）、各部门深化改革的有效举措、经验成效、试点探索等方面的经验信息，2025年共计总结上报改革好经验好做法13期。其中，积极提炼推送了《禄劝“四步走”建立村级共建理事会和城乡社区合伙人工作长效机制》《构建学校家庭社会协调育人的“123456”心育模式》等改革试点和首创型改革事项典型经验信息，其中《禄劝县创新探索“新官旧官”共理旧账模式有效根治“政绩冲动症”》被《昆明改革信息》采用编发。

3. 勤学常思，筑牢思想根基。始终将政治建设作为根本性建设，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。一是坚持学在深处，抓实理论武装、带动自学深学。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神作为思想武装的重中之重，系统梳理习近平总书记在政研改革领域的重要讲话和重要指示批示精神。2025年通过政治学习会“第一议题”、专题读书班等形式，组织集中学习研讨30余场次。二是坚持统筹推进，抓实党建引领、带动执行有力。压实党建工作责任，制定年度工作要点及工作清单，规范党内生活，推进支部标准化建设。2025年开展“三会一课”及主题党日活动20余次，研究党建工作2次，党支部书记、班子成员为全室党员、挂钩联系点讲授专题党课3次，圆满完成党支部换届任务，吸收预备党员1名。三是坚持突出重点，抓实学习教育、带动工作提效。结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，聚焦主题，制定学习计划，一体推进学查改。2025年组织开展学习教育读书班1次，开展党员干部学习交流会议13次，9名党员分享学习心得，邀请县纪委领导开展党纪学习教育专题辅导1次，通报反面典型案例10余起。班子成员对照违反中央八项规定及其实施细则精神问题清单、隐形变异的作风问题清单，剖析问题6项，制定整改措施6项，目前已全部完成整改。三是坚持融会贯通，抓好清廉建设、带动整体发展。主要领导履行党风廉政建设“第一责任人”职责，研究制定任务清单，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。2025年开展“一把手”政治监督谈话4人次，运用监督执纪“第一种形态”开展提醒谈话29人次，开展作风纪律专题谈话10人次，开展以曲靖市统计造假为鉴以案促改促治交流会1次，观看警示教育片《错位亲情》1次，开展实地警示教育1次，领导班子成员主动报告个人重大事项18项。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年1月统计部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，事业编制0人，机关工勤2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2218746.72元，其中：一般公共预算2218746.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少94016.64元，与上年对比增加4.06%，主要原因分析是：

县委政研室课题研究经费、县委改革办公经费缩减。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2218746.72元，其中:本年收入2218746.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2218746.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少94016.64元，与上年对比增加4.06%，主要原因分析是：

县委政研室课题研究经费、县委改革办公经费缩减。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2218746.72元。财政拨款安排支出2218746.72元，其中：基本支出1994093.64元，项目支出224671.08元，对比上年减少94016.64元，主要原因主要有：一是县委政研室课题研究经费缩减40000元，县委改革办公经费缩减50000元；二是增加了单位自有资金、党费及党员活动经费2笔项目经费共计约58000元，三是因变动导致社保费、人员经费有一定出入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“201（类）－31（款）-01（项）”党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出1579946元

“208（类）－05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出193783.35元。

“208（类）－08（款）-01（项）”死亡抚恤支出，主要用于遗属人员生活补助支出26676元。

“208（类）－99（款）-99（项）”其他社会保障和就业支出，主要用于机关事业单位实施失业保险由单位缴纳的失业保险支出1848.48元。

“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出，主要用于机关单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出10396.98元。

“210（类）－11（款）-03（项）”公务员医疗补助支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费80580.02元。

“210（类）－11（款）-99（项）”其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗经费9377.29元。

“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出，主要用于行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金159161.52元。

五、 市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算。共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2026年，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2026年正常开展本年课题研究，预算批复金额：5万元，按照资金使用规范要求进行合理支出；维持2026年县委改革办公室正常开展，预算批复金额：5万元，按照资金使用规范要求进行合理支出。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室部门机关运行经费2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少0.2万元，与上年对比减少9%，主要原因分析：人员变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室委托业务费安排0元，与上年对比减少1.6万元，主要原因分析：按照相关通知要求不再进行委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）121100元，较上年减少39.11%。负债总额为56400元，比上年减少了55.1%。净资产为64800元，比上年减少了11.72%。我单位行政单位国有资产121100元，占100.00%；事业单位国有资产0.00元，占0.00%。流动资产56800元，较上年减少91.97%，占资产总额46.9%；固定资产64900元，较上年减少13%, 占资产总额53.1%；在建工程0.00元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00元，占资产总额0.00%；无形资产0.00元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00元，占资产总额0.00%；其他资产0.00元，占资产总额0.00%。房屋和构筑物0.00元，占固定资产的0.00%鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室2025年预算公开表