中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年预算公开
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年预算公开
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、 贯彻党中央以及省委、市委、县委工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3、 深入贯彻党中央和省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安禄劝、法治禄劝建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设。坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
4、 了解、掌握和分析研判政法工作情况，动态分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
5、 加强对政法工作的督察，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
6、 组织开展政法领域重大实践和理论问题调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，深化政法改革。
7、 支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，加强与纪检监察机关工作衔接和协作配合，推进严格执法、公正司法。
8、 指导推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会，开展政治督察、政治轮训、纪律作风督查巡查。代管县法学会办公室。
9、 落实中央和省委、市委、县委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治禄劝建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
10、 掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门开展媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
11、 完成县委和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室；2.政治安全办公室；3.维稳指导办公室；4.综治督导办公室（基层社会治理办公室）；5.执法监督室；6.政治部。
所属单位2个，分别是：
1. 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会（机关）
2. 禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理中心（事业单位）
（三）重点工作概述
根据党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求，研究协调政法单位之间，政法单位和相关部门、地方之间的有关重大事项，统一政法单位思想和行动；统筹协调全县政法机关及相关部门处理影响社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险等；大力支持、严格监督政法各部门依法行使职权，积极协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件；协调推动政法领域全面深化改革；协调、推动和督促、指导全县各级各部门开展矛盾纠纷排查化解、社会治安综合治理、命案防控、扫黑除恶常态化等重点工作，研究有关重大问题等；加强政法干部队伍建设；完成县委和上级党委政法委交办的其他事项。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持和加强党对政法工作的绝对领导，确保坚定正确的政治方向。全力以赴防风险保安全护稳定促发展，着力防范化解重大风险隐患，努力营造安全稳定的政治社会环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶斗争，努力建设更高水平的平安禄劝。纵深推进全面从严管党治警，加强政法队伍教育管理，打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。分别是：
1、 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会
纳入中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年度预算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中禄劝彝族苗族自治县社会治安综合治理中心不单独核算。
截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8210721.63元，其中：一般公共预算7940721.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元,上年度结转结余170000.00元。
与上年对比减少了565347.01元，主要原因分析：2026年公务员减少4人，人员经费减少，减少了2024年综合治理暨平安云南建设专项资金预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入 8110721.63元，其中：本年收入7940721.63元，上年结转收入170000.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7940721.63元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少了665347.01元，主要原因分析：2026年在职人数减少4人，相应减少了人员经费预算，同时2024年综合治理暨平安云南建设专项资金预算减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8210721.63元。财政拨款安排支出 8110721.63元，其中：基本支出7440721.63元，与上年对比减少了555347.01元，主要原因分析：2026年在职人数减少4人，相应减少了人员经费预算，同时减少了机关事业单位职业年金缴费支出预算。项目支出670000.00元，与上年对比减少110000.00元，主要原因减少了2024年综合治理暨平安云南建设专项资金等预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下方面：
（一）201（类）一般公共服务支出6350563.00元，其中31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务—01（项）行政运行支出6050563.00元，主要用于行政单位的基本支出；31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务—99（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100000.00元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；36（款）其他共产党事务支出—99（项）其他共产党事务支出100000.00元，主要用于其他共产党事务支出；99（款）其他一般公共服务支出—99（项）其他一般公共服务支出100000.00元，主要用于其他一般公共服务支出。
（二）204（类）公共安全支出70000.00元，其中99（款）其他公共安全支出—99（项）其他公共安全支出70000.00元，主要用于其他公共安全方面的支出。
（三）208（类）社会保障和就业支出831231.47元，其中05（款）行政事业单位养老支出—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出580330.08元，主要用于单位缴纳在职职工养老保险支出；05（款）行政事业单位养老支出—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于单位缴纳在职职工职业年金支出；99（款）其他社会保障和就业支出—99（项）其他社会保障和就业支出10901.39元，主要用于单位缴纳失业保险支出。
（四）210（类）卫生健康支出—11（款）行政事业单位医疗支出523679.60元，其中01（项）行政单位医疗支出195022.06元，主要用于单位医疗保险缴费，02（项）事业单位医疗支出102715.26元，主要用于单位医疗保险缴费，03（项）公务员医疗补助支出198893.15元，主要用于单位公务员医疗补助支出，99（项）其他行政事业单位医疗支出27049.13元，主要用于行政事业单位医疗补助支出。
（五）221（类）住房保障支出—02（款）住房改革支出—01（项）住房公积金435247.56元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金支出。
五、 对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无中央配套事项，金额0元。
（二）与省级配套事项
我单位无省级配套事项，金额0元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项，金额0元。
（四）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项，金额0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为6000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年持平，无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有1个，为综治维稳经费。2026年项目年度绩效目标为保障年度综治维稳、平安建设、矛盾调解、隐患排查、法治宣传及应急处置工作开展，筑牢基层平安防线，维护社会大局和谐稳定。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 财政拨款收入预算：指市财政当年拨付的资金预算。
2、 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、 其他组织事务支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年机关运行经费安排373500.00元，与上年对比减少69300.00元，主要原因：截至2025年12月较上年同时间在职人数减少4人，相应减少了按人员预算的行政运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年委托业务费安排100000.00元，与上年对比减少100000.00元，主要原因：扫黑除恶斗争工作经费减少100000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会资产总额413167.51元，其中，流动资产168200.69元，固定资产244966.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少254198.29元，其中固定资产减少28735.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2026年部门预算公开样表
