禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 县对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 省对下转移支付预算表

十四、 省对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，负责地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内民政、卫生健康、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：

1. 党政综合办公室

2. 基层党建办公室

3. 经济发展办公室

4. 社会事务办公室（退役军人服务站）

5. 平安法治办公室

所属事业单位3个，分别是：

1. 党群服务中心（新时代文明实践所）

2. 综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3. 农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

1. 综合实力稳步增强：坚持发展第一要务，主动应对经济下行压力，推动经济质效提升、总量增长，发展根基更牢、动能更足。

2. 产业水平持续提升：特色农业提质增效，粮食生产稳固，青花椒、热带水果等特色产业扩面提质、品牌凸显；绿色工业实现突破，乌东德水电站效益释放，规上工业企业实现零的突破；文旅融合初见成效，研学、教育实践、精品旅游线路等多点发力、业态丰富。

3. 城乡面貌焕然一新：脱贫攻坚成果持续巩固，防返贫机制健全，脱贫群众收入稳步增长；道路、饮水、电网、通信等基础设施全面升级，通达保障能力显著提升；农村人居环境整治纵深推进，“三大革命”成效明显，和美乡村建设扎实推进，村容村貌持续改善。

4. 生态环境不断向好：践行绿色发展理念，严格落实河（湖）长制、林长制，狠抓大气、水、土壤、矿山、禁渔、耕地保护等重点工作，生态质量稳固提升，绿色低碳理念深入人心。

5. 民生福祉持续增进：坚持以人民为中心，就业、社保、教育、医疗、文化、移民后续保障等全面加强，民生底线兜牢织密，公共服务提质增效，群众获得感幸福感不断提升。

6. 治理效能显著提高：严守安全发展底线，重点领域专项整治有力，安全生产形势稳定；创新基层治理模式，矛盾纠纷化解、扫黑除恶、民族团结进步创建等扎实有效，社会大局和谐稳定。

7. 政府建设全面加强：坚持政治引领，深化理论学习与作风建设，纵深推进法治、诚信、责任、效能政府建设，自觉接受监督，行政效能与服务水平持续提升。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29127694.61元，其中：一般公共预算19166786.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益608.00元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入9960300.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年17228247.51元对比，增加11899447.10元，主要原因为上级补助收入增加和项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19167394.61元，其中:本年收入18996786.61元，上年结转收入170608.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18996786.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年17228247.51元对比，增加1939147.10元，主要原因为农林水支出增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29127694.61元。财政拨款安排支出19167394.61元，其中：基本支出11278995.81元，与上年11443126.49元对比减少164130.68元，主要原因为年末在职人员数量对比上年减少。项目支出7888398.80元，与上年5785121.02元对比增加2103277.78元，主要原因为农林水项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101支出功能科目主要用于人大事务的支出，其中：基本支出165061.00元，项目支出0.00元。

2010108支出功能科目主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出，其中：基本支出0.00元，项目支出129000.00元。

2010301支出功能科目主要用于政府办公厅及相关机构事务的支出，其中：基本支出2854621.00元，项目支出300000.00元。

2013101支出功能科目主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出，其中：基本支出747662.00元，项目支出0.00元。

2070109支出功能科目主要用于群众文化基本支出，其中：基本支出339818.00元，项目支出0.00元。

2070199支出功能科目主要用于其他文化和旅游支出，其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元。

2070808支出功能科目主要用于广播电视事务基本支出，其中：基本支出483069.00元，项目支出0.00元。

2080505支出功能科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：基本支出1157524.80元，项目支出0.00元。

2080506支出功能科目主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出，其中：基本支出100000.00元，项目支出0.00元。

2080801支出功能科目主要用于死亡抚恤支出，其中：基本支出0.00元，项目支出42048.00元。

2089999支出功能科目主要用于事业单位失业保险缴费支出，其中：基本支出19499.73元，项目支出0.00元。

2101101支出功能科目主要用于行政单位医疗的支出，其中：基本支出275193.13元，项目支出0.00元。

2101102支出功能科目主要用于事业单位医疗的支出，其中：基本支出328141.74元，项目支出0.00元。

2101103支出功能科目主要用于公务员医疗补助支出，其中：基本支出429243.75元，项目支出0.00元。

2101199支出功能科目主要用于其他行政事业单位医疗支出，其中：基本支出51919.06元，项目支出0.00元。

2120199支出功能科目主要用于其他城乡社区管理事务支出，其中：基本支出928816.00元，项目支出0.00元。

2130104支出功能科目主要用于农业事业单位基本支出，其中：基本支出1756418.00元，项目支出57600.00元。

2130204支出功能科目主要用于事业单位基本支出，其中：基本支出512567.00元，项目支出0.00元。

2130310支出功能科目主要用于水土保持事业单位的支出，其中：基本支出261298.00元，项目支出0.00元。

2130505支出功能科目主要用于生产发展的支出，其中：基本支出0.00元，项目支出1800000.00元。

2130705支出功能科目主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，其中：基本支出0.00元，项目支出4166542.80元。

2130706支出功能科目主要用于对村集体经济组织的补助支出，其中：基本支出0.00元，项目支出1222600.00元。

2140106支出功能科目主要用于公路养护的支出，其中：基本支出0.00元，项目支出70000.00元。

2210201支出功能科目主要用于住房公积金的支出，其中：基本支出868143.60元，项目支出0.00元。

2230105支出功能科目主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出，其中：基本支出0.00元，项目支出608.00元。

2240703支出功能科目主要用于自然灾害救灾补助的支出，其中：基本支出0.00元，项目支出50000.00元。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2026年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2026年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2026年，禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36000.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费36000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年机关运行经费安排649400.00元，与上年685700.00元对比减少36300.00元，减少原因为年末在职人员数量对比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乌东德镇人民政府资产总额8057809.21元，其中，流动资产5437706.55元，固定资产2614828.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5274.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1454021.17元，其中流动资产减少1392879.74元，固定资产减少61712.52元，无形资产增加571.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

禄劝彝族苗族自治县乌东德镇人民政府2026年部门预算表