禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；五是指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党群政府机构、司法机构、下属企事业单位、驻镇单位等。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

始终坚持稳中求进工作总基调，精准落实积极的财政政策，强化财政收支统筹管理，依法依规组织财政收入，优化收入结构，夯实财政保障基础。严格落实厉行节约要求，从严管控一般性支出，压缩非刚性、非重点支出，将有限财政资金向关键领域、重点项目倾斜，全力保障区委、区政府各项决策部署落地落实，确保经济社会发展各项目标稳步推进。围绕区域发展大局，精准发力支持重点领域建设，统筹安排财政资金助力产业转型升级、乡村振兴、基础设施完善、生态环境保护等重点工作。加大对实体经济扶持力度，落实助企纾困政策，支持企业科技创新、技术改造与转型升级，激发市场主体活力；扎实推进乡村振兴战略，保障农业农村发展、农村基础设施建设、人居环境整治资金投入，推动城乡融合发展；加大生态环保资金投入，支持污染防治、生态修复，助力绿色低碳发展；完善交通、水利、市政等基础设施建设资金保障，补齐城乡发展短板，提升区域综合承载能力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位5个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入74527478.86元，其中：一般公共预算26325957.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1521.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入48200000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加了47939820.08元，主要原因分析为：2026年度单位自有资金纳入预算，单位自有资金主要包括办公费、委托业务费、生活补助、基础建设等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26327478.86元，其中：本年收入26327478.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26325957.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款1521.00元。

与上年对比减少了260179.92元，主要原因分析为：2026年在职人员调出人数大于调入人数，工资性支出减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出74527478.86元。财政拨款安排支出26327478.86元，其中：基本支出15027835.06元，与上年对比减少了446362.32元，主要原因分析为：2026年在职人员调出人数大于调入人数，工资性支出及相关办公费、委托业务费等减少；项目支出11298122.80元，与上年对比增加了186586.40元，主要原因分析为：新增项目县乡两级人大代表换届选举工作经费192000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：20101，主要用于人大事务人员工资及日常经费支出360107.00元；20103，主要用于政府办公室人员工资及日常经费支出4299515.00元；20131，主要用于党委办公室人员工资及日常经费支出346009.00元；20708，主要用于群众文化及广播人员工资及日常经费支出786883.00元；20805，主要用于行政事业单位社保费和养老保险支出1583982.40元；20899，主要用于工伤保险等其他社会保障和就业支出33816.53元；20808，主要用于死亡抚恤支出109824.00元；21011，主要用于行政事业单位医疗支出1539191.33元；21201，主要用于城乡社区管理事务人员工资及日常经费支出436214.00元；21205，主要用于环卫站人员工资及日常经费支出244614.00元；21301，主要用于农业事业人员工资及日常经费支出3181790.00元；21302，主要用于林业事业人员工资及日常经费支出895709.00元；21303，主要用于水务站人员工资及日常经费支出789449.00元；21307，主要用于农村综合改革——对村民委员会和村党支部的人员工资及日常经费支出9820698.80元；21399，主要用于农村基础设施建设支出396000.00元；22102，主要用于公积金支出1152154.80元；21401，主要用于农村公路养护支出300000.00元；22301，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出1521.00元；22407，主要用于自然灾害防治支出50000.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无列入对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

水源区大米补助资金完成水源区大米补助专项使用，获补对象准确率100%，发放及时率100%，生活状况得到改善，受益对象满意度90%；县乡两级人大代表换届选举工作经费纳入年度计划，服务对象满意度90%；发增水库维修养护资金竣工验收合格率100%，受益人群覆盖率95%，受益人群满意度95%；公路养护资金竣工验收合格率100%，受益人群覆盖率90%，受益人群满意度90%；文化站免费开放补助资金免费开放天数大于260天，设施完好率95%，公共文化服务覆盖率95%，服务对象满意度95%；中央动物防疫工作经费养殖环节病死猪无害化处理率100%，依法对重大动物疫情处置率100%，春秋防检查免疫抗体合格率70%，养殖农户满意度90%。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府2026年机关运行经费安排791500.00元，与上年对比减少了32000.00元，主要原因分析为：2026年在职人员调出人数大于调入人数，相关办公费、委托业务费等减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府2026年委托业务费安排30000.00元，与上年对比减少了5000.00元，主要原因分析为：2026年在职人员调出人数大于调入人数，相关委托业务费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县撒营盘人民政府资产总额10,354,146.77元，其中，流动资产9,369,089.62元，固定资产36,537,315.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产100,013.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了3,214,101.97元，其中固定资产增加417,080.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇2026预算公开表