禄劝彝族苗族自治县信访局2026年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县信访局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县信访局2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2. 承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3. 推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4. 综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京、赴省、到市越级访的处置工作。

5. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6. 负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7. 负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8. 承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9. 组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、接访办信科、督查督办科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

承办上级和本级党委、政府交办处理的信访事项。指导各乡镇（街道）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委等信访部门的信访工作。承担县信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责禄劝彝族苗族自治县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。组织协调处理重大及突发信访事件，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2584864.12元，其中：一般公共预算2484864.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000元。

与上年对比增加407464.12元，上升18.7%，增加的原因是信访事务总量持续增加，信访事项化解难度加大，相关工作保障经费需求相应提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2584864.12元，其中：本年收入2584864.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2584864.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加407464.12元，上升18.7%，增加的原因是信访事务总量持续增加，信访事项化解难度加大，相关工作保障经费需求相应提升。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2584864.12元。财政拨款安排支出2584864.12元，其中：基本支出2404864.12元，与上年对比增加377464.12元，上升18.6%，主要原因是人员经费标准调整及信访日常工作保障需求提升；项目支出180000元，与上年对比增加30000元，上升20%，主要原因是信访积案化解、矛盾纠纷排查等专项工作任务量增加，专项保障经费相应提升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出1485000元，主要用于保障单位日常行政运行、信访业务办理等核心工作开展；

2. 社会保障和就业支出348800元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障相关支出；

3. 卫生健康支出195800元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等医疗保障相关支出；

4. 住房保障支出147800元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；

5. 其他支出407464.12元，主要用于信访专项工作等相关业务支出。

五、 市对下专项转移支付情况

本单位无市对下专项转移支付相关事项，按项级科目细化后，功能科目分组金额均为0元，无相关支出安排。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）相关工作，无此项支出。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年公务接待费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是本年度严格落实中央八项规定精神及公务接待管理相关规定，未安排公务接待相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

增减变化原因：与上年相比无变化，主要原因是本单位无公务用车编制及实有车辆，无此项相关支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本单位2026年共有1个重点项目预算，项目名称为信访局部门业务补助经费，项目年度绩效目标如下：

（一）扎实开展矛盾纠纷风险隐患排查化解工作，实现全县信访矛盾隐患排查全覆盖，重点矛盾纠纷化解率不低于95%；

（二）高效办理上级交办重复信访和信访积案化解工作，确保上级交办信访事项按期办结率100%；

（三）严格落实重点人员稳控责任和措施，实现重点信访人员稳控全覆盖，坚决杜绝发生越级上访、群体性信访事件；

（四）强化信访信息预警工作，完善信访信息汇集分析机制，及时上报倾向性、动态性信访信息，信息上报及时率100%；

（五）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，完成全县信访干部业务培训不少于2次，提升基层信访工作规范化水平。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款等各类财政拨款资金。

2. 基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员经费、日常公用经费两部分。

3. 项目支出预算：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要用于专项业务工作、专项建设等相关任务。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。5.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 委托业务费：指行政事业单位因业务工作需要，委托外单位办理相关业务而支付的费用，涵盖审计、会计、评估、法律、技术服务、业务代办等各类委托服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年机关运行经费安排130200元，与上年109700元对比增加20500元，上升18.7%，主要原因是随着信访工作业务量增加，日常办公、差旅、会议等相关运行保障需求相应提升，同时严格执行勤俭节约的财政政策，严控非必要支出，确保机关运行经费合理合规使用。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县信访局2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无增减变化，增长（下降）0.00%。

增减变化原因：本年度我单位严格落实财政预算管理要求，结合信访工作业务实际，所有信访事项办理、政策执行、督查督办、矛盾化解、业务培训等核心工作，均由单位内设科室及在职人员按岗位职责独立完成，未发生需委托外部单位办理的业务事项，无相关委托业务支出需求，因此本年度未安排委托业务费预算，与上年预算安排保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县信访局资产总额155700元，其中，流动资产50900元，固定资产104800元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

信访局预算公开表