禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、农业农村发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务主要围绕：1、实施“项目筑基提质”行动，保持稳健前行的经济发展态势。坚持大抓项目、大抓发展的信心不动摇，用足用好乡村振兴战略实施、禄劝港翻坝转运设施和撒营盘至则黑“四改三”项目建设等多重机遇，更好发挥投资带动效应。2、实施“产业强基跃升”行动，构建更具竞争力的现代产业体系。坚定不移推进农业农村现代化，扎实推进乡村全面振兴，推动农业升级、农村改善、农民发展。3、实施“和美乡村塑形”行动，绘就宜居宜业新画卷。聚焦发展短板精准发力，围绕基础设施、和美乡村建设持续攻坚，以硬件提升和内涵提质夯实高质量发展根基。4、实施“生态价值转化”行动，擦亮绿色发展最靓底色。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，打好蓝天、碧水、净土保卫战。5、实施“民生福祉增温”行动，创造共同富裕美好生活。坚定不移兜牢民生底线，把群众的点滴小事当成我们的心头大事，让高质量发展成果更多惠及广大人民群众。6、实施“平安法治护航”行动，建设更高水平安全家园。推进安全体系和能力现代化建设，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全护航高质量发展。7、实施“政府效能革新”行动，打造人民满意服务型政府。坚持党对一切工作的领导，落实省市县委及乡党委决策部署，班子带头、干部实干，以担当促发展、以实绩赢民心。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入39059433.70元，其中：一般公共预算18838520.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入20000000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余220913元。

与上年对比增加19840680.37元，主要原因是人员增加与及今年的单位资金20000000元纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入39059433.70元，其中:本年收入38838520.70元，上年结转收入220913元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18838520.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，上级补助收入20000000元。

与上年对比增加19840680.37元，主要原因是人员增加与及今年的单位资金20000000元纳入预算。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出39059433.7元。财政拨款安排支出19058520.70元，其中：基本支出11264353.10元，与上年对比减少328701.43元，减少2.84%，主要原因是社会保险缴费及农林水支出减少，故造成今年同比减少；项目支出7794167.60元，与上年对比增加577433.80元，增加8%，主要原因是新增农村基础设施建设支出、县乡两级人大代表换届选举工作经费支出等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、 2010101行政运行支出330098元，主要用于人大事务的基本支出；

2、 2010108 代表工作支出147000元，主要用于人大事务和换届选举工作的基本支出；

3、 2010301行政运行支出3522180元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

4、 2013101行政运行支出163082元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

5、 2070109群众文化支出454320万元，主要用于文化的基本支出；

6、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1168583.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

7、 2080801死亡抚恤支出37128元，主要用于死亡职工家属补助支出；

8、 2089999其他社会保障和就业支出22776.36元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

9、 2101101行政单位医疗支出249151.94元，主要用于行政单位医疗支出；

10、 2101102事业单位医疗支出349234.67元，主要用于事业单位医疗支出；

11、 2101103公务员医疗补助支出420172.25元，主要用于公务员医疗补助支出；

12、 2101199其他行政事业单位医疗支出61152.29元，主要用于行政事业单位工伤保险和重特病医疗统筹缴费支出；

13、 2120199其他城乡社区管理事务支出548076元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

14、 2130104事业运行支出3257738元，主要用于农业的基本支出；

15、 2130204事业机构支出104540元，主要用于林业的基本支出；

16、 2130310水土保持支出300411元，主要用于水利的基本支出；

17、 2130504 农村基础设施建设支出150000元，主要用于农村基础设施建设的基本支出；

18、 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4810239.60元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

19、 2130706对村集体经济组织的补助支出1866200元，主要用于对村集体经济组织的补助支出；

20、 2140106公路养护支出140000元，主要用于农村公路养护应急抢修项目支出；

21、 2210201住房公积金支出876437.40元，主要用于住房公积金的支出；

22、 2240699其他自然灾害防治支出30000元，主要用于自然灾害防治事项的支出；

23、 2240703 自然灾害救灾补助支出50000元，主要用于自然灾害救灾补助的支出。

五、 省对下专项转移支付情况

2026年禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府无省对下专项转移支付事项收入。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额170000元，其中：政府采购货物预算170000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194000元，较上年增加170000元，增长708.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为194000元，较上年增加170000元，增长708.33%。其中：公务用车购置费170000元，较上年增加170000元，增长100%；公务用车运行维护费24000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府2026年新增公务用车购置采购预算资金170000元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1、 村民小组运转经费项目，绩效目标主要是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

2、 村社区干部生活补助资金项目，绩效目标主要是做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持本部门正常履职。

3、 乡镇党建及业务经费项目，绩效目标主要是推进基础设施达到新水平，推进产业发展步入新形势，推进乡村振兴呈现新面貌，推进生态保护维持高质量，推进民生福祉得到新保障，推进社会治理取得新成效，推进疫情防控达成新目标，推进人居环境实现新提升，推进基层党建迈上新台阶。

4、 村委会党建及运转经费项目，绩效目标主要是则黑乡13个村委会的党建经费用于村委会开展党建工作，有利于维持党建工作的开展，提升党员的积极性，推动党建工作的发展。        

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

则黑乡人民政府2025年机关运行经费安排441200元，与上年对比减少了33500元。主要原因分析为运行经费开支减少。主要用于政府日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府资产总额17556697.42元，其中，流动资产6568797.93元，固定资产9898431.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4824.09元，其他资产1084644.10元。与上年相比，本年资产总额减少18099240.93元，其中固定资产增加6409688.52元，流动资产增加148930.19元，在建工程减少24405979.05元，无形资产减少88.27元，其他资产减少251792.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县则黑乡人民政府预算公开附表