禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

2. 制定翠华镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3. 讨论翠华镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

4. 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育、统计、财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

5. 组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

6. 负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱等工作。

7. 受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8. 保护社会主义的国有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安，维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9. 保护各种经济组织的合法权益。

10. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11. 加强镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12. 执行镇党委的决定和镇党员大会、镇人代会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时在法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13. 办理镇党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；内设2个中心：分别是党群服务中心、农业农村发展服务中心；内设1个队：综合行政执法队。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，全镇上下将继续努力按照县委、县政府工作重心，圆满完成年度各项工作目标任务。有力促进地方经济和社会各项事业的发展。根据上级文件精神和本镇人民代表大会的决议。认真编制2026年度预决算草案并组织执行，做好部门预决算公开工作；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制35人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40813306.87元，其中：一般公共预算25813306.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入15000000元。

与上年对比增长18412827.28元，主要原因分析为：一是单位自有资金纳入一体化管理；二是本年新增入职人员，人员基数扩大，以及存在多名人员职级和职务晋升因此人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25965739.87元，其中：本年收入25813306.87元，上年结转收入152433元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25813306.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少507401.28元，主要原因分析为本年新增项目较多。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40965739.87元。财政拨款安排支出25965739.87元，其中：基本支出13640087.37元，与上年对比增加531257.35元，主要原因分析为本年度补发上年调资差额，新增入职人员，人员基数扩大，以及存在多名人员职级和职务晋升增加了有关人员经费支出；项目支出12323219.5元，与上年对比减少26289.07元，主要原因分析为两年变化幅度较小，属于正常浮动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010101行政运行：165289元及2010108代表工作：183000元主要用于列支人大事务；2010301行政运行：3698465元及2010302一般行政管理事务：138371.4元主要用于列支政府办公厅（室）及相关机构事务；2013101 行政运行：1334765.00元主要用于列支党委办公厅（室）及相关机构事务；2070109群众文化：657510.00元主要用于列支文化和旅游服务；2079999其他文化旅游体育与传媒支出： 50000.00元主要用于其他文化旅游体育与传媒支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1373884.95元以及

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：320000.00元主要用于行政事业单位养老支出；2080801死亡抚恤：43368.00元主要用于死亡抚恤；2089999其他社会保障和就业支出：27428.69元主要用于其他社会保障和就业支出；2100101行政运行：290909.00元用于列支卫生健康管理事务；2101101 行政单位医疗 ：321285.37元、2101102事业单位医疗：382566.22元、2101103 公务员医疗补助：561373.85元、2101199 其他行政事业单位医疗支出 ：81193.57元用于列支行政事业单位医疗；2120199其他城乡社区管理事务支出：484536.00元用于列支城乡社区管理事务；2130104 事业运行：2810072.00元用于农业农村相关支出；2130204事业机构：528630.00元用于林业和草原支出；2130310 水土保持：517149.00元用于水利支出；2130504农村基础设施建设：2000000.00元用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助：6328896.10元、2130706对村集体经济组织的补助 ：2102200.00元，用于农村综合改革支出；2210201 住房公积金：1030413.72元用于住房保障支出；2240703自然灾害救灾补助：100000.00元、2240704自然灾害灾后重建补助：432000.00元用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

五、 市对下专项转移支付情况

2026年禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府无列入对下专项转移支付项目清单的项目情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无变化原因：主要是严格执行中央八项规定精神和我镇无因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。无变化原因：主要是严格执行中央八项规定精神和我镇无因公出国（境）费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府部门2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费30000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为×5辆。无变化原因：本年未购置公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年重点项目包括： 1.禄劝彝族苗族自治县翠华镇界牌村红军干部团驻地旧址恢复建设项目资金；2.翠华镇者广村委会S215倘新线（禄马路）K58+600路段山体垮塌点处置工作费用资金；3.翠华镇新华战备水库征地补助资金。4.翠华镇者广村委会山体垮塌点处置工作经费。

2026年，我镇将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好主管部门绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我镇一般预算支出、政策到期退耕还林抚育资金、抗震改造补助资金、公路养护专项经费、其他基础设施建设项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府2026年机关运行经费安排5519890.4元，主要用于办公费、培训费、福利费、工会经费及其他商品服务支出等，以保证机关正常运转。与上年对比增加859566.4元，主要原因分析主要原因是运行开支增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府部门2026年委托业务费安排300000元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县翠华镇人民政府资产总额68180185.62元，其中，流动资产64982487.27元，固定资产3197698.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13063314.38元，其中固定资产减少308201.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年翠华镇预算公开表