禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4. 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5. 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、农业发展服务中心、综合行政执法队。所属单位11个，分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民代表大会

2. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

3. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡统计站

4. 中共禄劝彝族苗族自治县雪山乡委员会

5. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡文化综合服务中心

6. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡广播中心

7. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡社会保障服务中心

8. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡村镇规划建设服务中心

9. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡农业技术推广中心

10. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡林业中心

11. 禄劝彝族苗族自治县雪山乡水务站

（三）重点工作概述

1. 锚定产业振兴核心支点，深耕特色业态培育沃土，绘就乡村振兴坚实实景画卷。紧扣农业发展根本，一方面推动热带水果、中药材、冷水鱼等特色种养产业提质增量，实现产值稳步攀升；另一方面深化农村集体“三资”监管整治，严守粮食安全与耕地保护红线，通过撂荒地复耕、高标准农田建设等，切实筑牢农业发展基本盘。推动特色产业向融合化升级。以规模化、集约化、产业化为方向，加快冷水鱼等优势产业升级步伐；同步整合休闲农业与乡村旅游资源，提速下石城农文旅示范村建设，推进中药材全产业链项目落地，推动中药材产业向加工、服务等二、三产业延伸，打通一二三产业融合发展通道。织密防返贫动态保障网。通过多元举措巩固防止返贫动态监测与帮扶机制，持续优化产业帮扶模式、提升脱贫人口增收实效，坚决守住不发生规模性返贫的关键底线。

2. 坚持以项目建设为核心抓手，攻坚重点任务突破瓶颈，全力释放经济发展新活力。围绕“四区打造”的定位，统筹整合各类资源，推动项目建设从“量的积累”向“质效提升”转变，为高质量发展注入持久动力。推进项目全周期提速，完善基础设施网络。聚焦重点项目闭环管理，重点推进书姑村组提升改造、书姑村中药材种植及初加工项目建设收尾，确保下石城小组渔旅融合等5个项目投用见效，推动乐乌当归种植基地、千农夫肉兔养殖项目发挥产业带动作用；持续补齐交通短板，积极争取石城村委会至下石城至大基多道路生命安全防护工程落地实施，加快大基多至尼格大桥道路硬化，以及基多发窝段、包谷山段等5段道路硬化进度，全面改善区域通行条件。同时，动态优化项目储备库，建立“在建项目抓进度、储备项目抓转化、谋划项目抓落地”的良性循环，保障固定资产投资稳步增长。深化招商引资提质，优化高质量发展环境。将招商引资作为2026年经济工作的“关键突破口”，持续深化“走出去”与“引进来”相结合的策略，全乡上下主动对接优质企业，聚焦特色农业、文旅融合等重点领域精准招商，提升招商引资的针对性与实效性。此外，进一步优化营商环境，推动惠企政策精准直达、落地落细，提供全流程贴心服务，切实解决企业发展难题，为雪山乡经济社会高质量发展夯实基础。

3. 聚焦宜居宜业核心导向，精雕生态人居细节品质，全面提速和美乡村建设新进程。深入践行生态文明与乡村治理协同推进的理念，在巩固2025年工作成果基础上，聚焦生态保护深化、人居品质提升两大重点，推动乡村环境从“整洁有序”向“精致宜居”升级。深化生态保护成效，筑牢绿色发展基底。持续践行“绿水青山就是金山银山”理念，以标本兼治的举措巩固生态环境优势。进一步压实“河长制”“林长制”责任，重点推进河流“四乱”问题整治成果巩固，深化入河排污口长效监管机制；加强森林资源精细化保护，优化秸秆禁烧网格化管控模式，强化大气污染防治精准施策，推动“蓝天、碧水、净土”三大保卫战从“攻坚”向“常态”转变，持续夯实乡村绿色发展根基。提速人居环境提质，完善乡村功能配套。以“品质提升”为重点，持续加大农村人居环境整治力度。深化村庄清洁行动，推动整治范围从“主干道、公共区域”向“农户庭院、背街小巷”延伸，全面提升村庄宜居质感；优化户厕改造工作，在确保遗留问题厕所100%整改的基础上，建立户厕长效管护机制，同时保障3座自然村公厕如期竣工投用并实现规范管理；有序推进污水管网提质增效工程，扩大农村污水收集覆盖范围，提升治理成效，让乡村既“有颜值”更“有内涵”。

4. 紧扣民生改善根本方向，补齐服务短板优化供给，推动民生工作从“基础保障”向“品质提升”跨越。聚焦群众急难愁盼，通过健全乡级保障体系、丰富村级服务供给，让民生福祉更有温度、幸福指数更有质感。深化民生保障提质，织密兜底惠民网络。进一步优化全乡民生保障服务体系，依托网格排查与大数据比对，抓实城乡低保动态调整，精准落实临时救助、特困供养等帮扶政策；紧盯“两险”征缴关键环节，推行“村干部包户负责制”，乡级层面建立征缴进度定期通报机制，对各村覆盖盲区、未参保农户清单及时公示督促，确保政策红利不漏一户、不落一人，切实兜牢困难群众基本生活底线；强化农村劳动力就业赋能，聚焦高校毕业生、脱贫人口、失业人员等重点群体，开展订单式技能培训，搭建就业对接平台，推动重点群体实现“稳就业、就好业”。创新社会事业发展，丰富群众精神生活。以“文明提质、服务提效”为重点，推动社会事业创新发展。常态化开展爱国卫生运动与文明创建深化行动，将文明理念融入群众日常生活，培育文明乡风、家风、民风；深入推进殡葬领域移风易俗，倡树文明殡葬新风；创新新时代文明实践志愿服务模式，结合群众需求打造“一村一品”服务项目，增强精神文明建设吸引力与实效性；策划举办乡土特色体育赛事、文化惠民活动，丰富群众精神文化生活，让乡村文化活力持续释放。

5. 夯实平安建设发展底色，织密风险防控治理网络，推动安全治理从“集中整治”向“常态守护”深化。聚焦群众生命安全、乡村和谐稳定，用更贴合雪山实际的举措，为全乡发展保驾护航。筑牢安全防线，守牢生命安全底线。进一步完善安全治理机制，持续深化“安全生产治本攻坚三年行动”成果，优化“安全生产月”活动形式——聚焦农房建设、森林防火、农机作业等重点领域，建立“村干部巡查+群众监督+专项检查”模式，坚决防范遏制安全生产事故；提升防灾救灾能力，在强化村级应急抢险队伍建设的基础上，推动应急物资向村组延伸储备，开展防汛、地质灾害等实战化演练，严格落实“1262”机制与转移避险“四个一律”要求，加快基多转山村小组、石城小基多村小组地质灾害排危除险项目后续管护，同步排查村组新增隐患点；加强食品药品监管，深化食品安全“两个责任”分层分级包保，重点盯防村口小卖部、村级卫生室、流动摊贩等，守护群众饮食用药安全。做实平安治理，维护乡村和谐稳定。以“矛盾不出村、平安不出事”为目标，推进2026年平安雪山建设。健全村级综治与信访联动机制，针对邻里纠纷、土地争议等常见问题，发挥村“两委”、调解员作用，实行“小事村解、大事乡办”，攻坚化解重复上访问题；深化“利剑护蕾”行动，联合学校、村妇联开展未成年人保护宣传，完善“家校村”联动监护机制；优化治安防控，常态化开展扫黑除恶与禁毒专项治理，重点打击电信网络诈骗、私挖盗采矿产等高发违法犯罪；创新普法方式，结合“赶街日宣传”“送法进农家”活动，针对村民、种养殖合作社成员、个体经营户等群体，开展土地流转、防诈骗等定制化法治宣讲，巩固乡村稳定局面。

6. 瞄准治理效能提升目标，优化制度机制完善路径，推动作风与法治建设从“基础夯实”向“提质增效”跨越。聚焦“廉洁、法治、务实”三大维度，以契合新时代要求的扎实举措强基固本。以“清廉建设”强根基，涵养风清气正生态。持续深化“廉”字当头的作风建设，以打造“清廉雪山”为抓手，进一步压实全面从严治党主体责任，细化干部日常监督管理清单，通过“警示教育+案例剖析”筑牢干部思想“防火墙”；聚焦群众身边的“微腐败”和不正之风，开展专项整治行动，重点查处惠民政策落实、集体“三资”管理等领域的突出问题，推动监督力量向村组延伸，确保各项工作在清廉氛围中高效推进。以“法治赋能”立规范，提升善治治理水平。坚持把法治作为乡村治理的“定盘星”，深入推进法治政府建设提质增效，牢固树立“宪法法律至上、依法履职为本”的理念，细化法治建设责任清单；主动拓宽监督渠道，健全党内监督、乡人大监督与工作监督、群众监督、舆论监督的协同机制，确保监督无死角；优化人大代表议案建议办理流程，实行“清单化管理、闭环式落实”，推动办理质效与群众满意度双提升，确保行政权力始终在法治轨道上规范运行。以“务实担当”求实效，深化作风效能革命。把“实”字贯穿工作全过程，坚持目标、问题、结果“三个导向”有机统一，围绕全乡发展重点、群众急难愁盼，精准找准工作突破口；持续深化作风革命、效能革命，严格落实“主动谋划、真抓实干、结果检验”的工作闭环要求，推动干部从“要我干”向“我要干”“干得好”转变；通过“业务培训+实践锻炼”提升干部履职能力，厚植服务群众的为民情怀，确保各项决策部署落地见效、惠及民生，以务实作风赢得群众信任。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休 0人，退休 19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18976240.06元，其中：一般公共预算16476240.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2500000.00元。

与上年对比，增加了4018036.56元，增加了26.86%，主要原因分析为项目增加、单位资金全口径纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16476240.06元，其中:本年收入16476240.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16476240.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加了1518036.56元，增加了10.15%，主要原因分析为项目增加。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18976240.06元。财政拨款安排支出16476240.06元，其中：基本支出10913587.26元，与上年对比，增加了503593.76元，增加了4.83%，主要原因分析为人员经费增加；项目支出5562652.8元，与上年对比，增加了1014442.8元，增加了22.3%，主要原因分析为项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别为：

1. 2010101行政运行支出164989.00元，主要用于人大事务的基本支出；

2. 2010108代表工作支出593000.00元，主要用于县乡人大代表活动支出93000.00元，用于市人大代表建议专项支出500000.00元；

3. 2010301行政运行支出3288008.00元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出和项目支出；

4. 2010599其他统计信息事务支出230594.00元，主要用于统计信息事务的基本支出；

5. 2013101行政运行支出165355.00元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出；

6. 2070109群众文化支出310134.00元，主要用于文化的基本支出；

7. 2070808广播电视事务支出279198.00元，主要用于新闻出版、广播影视事务的基本支出；

8. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出422910.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出；

9. 2080202一般行政管理事务支出1000000.00元，主要用于丰租麦地等6个村小组土地增减挂钩项目搬迁补助支出；

10. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1107400.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

11. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出300000.00元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出；

12. 2080801死亡抚恤支出2652.00元，主要用于死亡职工家属补助支出；

13. 2089999其他社会保障和就业支出20812.99元，主要用于机关事业单位失业保险缴费支出；

14. 2101101行政单位医疗支出244464.5元，主要用于行政单位医疗支出；

15. 2101102事业单位医疗支出333098.89元，主要用于事业单位医疗支出；

16. 2101103公务员医疗补助支出407905.77元，主要用于公务员医疗补助支出；

17. 2101199其他行政事业单位医疗支出51292.5元，主要用于行政事业单位工伤保险和重特病医疗统筹缴费支出；

18. 2120199其他城乡社区管理事务支出510514.00元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出；

19. 2130104事业运行支出1562502.00元，主要用于农业的基本支出；

20. 2130204事业机构支出567304.04元，主要用于林业的基本支出；

21. 2130310水土保持支出533928.00元，主要用于水利的基本支出；

22. 2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2581000.8元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

23. 2130706对村集体经济组织的补助支出810600.00元，主要用于对村社区干部生活补助和村民小组运转经费支出；

24. 2140106公路养护支出38050.00元，主要用于农村公路养护应急抢修项目支出；

25. 2210201住房公积金支出823576.33元，主要用于干部职工住房公积金的缴费支出；

26. 2240703自然灾害救灾补助支出140000.00元，主要用于应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、紧急转移安置、倒损民房修复、基础设施应急修复、道路清障保通等需求，帮助受灾地区尽快恢复正常生活生产秩序，确保汛期全乡度汛安全；

27.2240699其他自然灾害防治支出30000.00元，主要用于辖区内自然灾害应急支出；

28. 2240703自然灾害救灾补助96950.00元，主要用于辖区内自然灾害应急保通支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与中央配套事项无对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

2026年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与省级配套事项无对下转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2026年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府按既定政策标准测算补助事项，无对下转移支付事项。

（四）经济社会事业发展事项

2026年禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府与经济社会事业发展事项无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少180000.00元，下降88.24%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为24000.00元，较上年减少180000.00元，下降88.24%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180000.00元，增长下降100%；公务用车运行维护费24000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。主要原因分析为2026年度未安排车辆购置项目。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 代表工作支出593000.00元，绩效目标主要用于县乡人大代表活动支出93000.00元，用于市人大代表建议专项支出500000.00元，用于石城村委会乡团转及秤杆小组道路硬化项目，从而改善了群众的安全出行条件，有效推动了经济社会发展，提升了人民群众的生活水平。

2. 雪山乡乡镇党建及业务费300000.00元，绩效目标主要是乡镇业务费支出和保障政府运转；统筹协调经费60000.00元，绩效目标主要是用于雪山乡林业站和应急中队建设，提升办公环境和运行质量。

3. 一般行政管理事务支出1000000.00元，绩效目标主要用于原雪山乡拖木泥村委会三棵树，丰租村委会麦地，乐乌村委会岩边、大树，基多村委会二登岩、包谷山6个村小组159户683人，搬迁到倘甸镇后，原有宅基地用于实施土地增减挂钩项目搬迁补助支出。

4. 死亡抚恤支出2652.00元，绩效目标主要用于遗属人员2026年补助支出。

5. 事业运行支出50400.00元，绩效目标主要用于村级7位兽医员2026年补助支出。

6. 对村民委员会和村党支部的补助支出2581000.80元，绩效目标主要用于保障村四职、青年人才和委员岗2026年生活补助支出，按规定落实各项待遇，确保村干部正常履职。

7. 对村集体经济组织的补助支出810600.00元，绩效目标主要用于保障村小组长、党小组长2026年生活补助支出，按规定落实各项待遇，确保村干部正常履职。

8. 公路养护资金38050.00元，绩效目标主要是用于雪山乡县道、乡道及7个村委会进出行道路日常养护（包括塌方、落石、泥石流、 标识标牌安装等），及时处理并解决雪山乡群众出行困难的问题，逐步改善雪山乡道路通行条件，确保公路畅通，方便群众出行。

9. 其他自然灾害防治支出30000.00元，绩效目标主要用于应急抢险救灾、排危除险等应急处置、开展次生灾害隐患排查和应急整治、紧急转移安置、倒损民房修复、基础设施应急修复、道路清障保通等需求，帮助受灾地区尽快恢复正常生活生产秩序，确保汛期全乡度汛安全。

10. 自然灾害救灾补助96950.00元，绩效目标主要是确保防汛机制落实。包括保障“1262”预警响应联动、临灾预警叫应、精准调度及值守巡查等措施；提前转移避险。包括组织受威胁人员提前转移避险，保障安置转移人员基本生活、安全；抢险救援和救灾救助。包括抢险救灾搜救、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等；补充或征用（租赁）应急抢险救灾物资设备；灾情统计、应急监测和技术服务；现场交通后勤通信保障和其他防汛救灾必要措施保障等。从而有效提升防汛救灾能力，不发生负面舆情，减少次生灾害，维护灾区社会正常秩序。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年机关运行经费安排57500.00元，与上年对比减少了250200.00元，减少了81.31%。主要原因分析2026年政府人员减少，公用经费减少，公务用车购置费减少。主要用于人大、政府和党委日常业务开支，以保证机构正常运转。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年委托业务费安排300000.00元，与上年对比，增加了0元，增加了0%，主要原因分析为委托业务费增减无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府资产总额10970564.84元，其中，流动资产3395153.72元，固定资产5795411.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1780000.00元。与上年相比，本年资产总额减少1883130.23元，其中固定资产增加814794.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2026年部门预算公开表