禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 聚力产业提质增效，夯实高质量发展根基。推动高原特色农业高质高效、推动磷矿产业稳产增效、推动文旅融合突破发展。

2. 强化要素保障支撑，筑牢经济发展压舱石。大抓招商引资、优化营商环境、扩大村级经济。

3. 持续抓好“三农”工作，绘就乡村振兴新图景。持续巩固拓展脱贫攻坚成果、多措并举增加群众收入、扎实推进和美乡村建设。

4. 着力推进美丽集镇打造，构建宜居宜业新空间。提升集镇品质提升环境质量、规范集镇秩序。

5. 纵深推进生态文明建设，擦亮绿色发展新底色。深入推进生态环境保护、推动产业发展与生态保护相协调、重拳打击破坏生态违法行为。

6. 聚焦民生提质增效，织密社会保障安全网。大力促进就业创业、健全多层次社会保障体系、提升基层医疗服务能力。

7. 夯实基层治理根基，激发共建共治新活力。守牢安全发展底线、抓好民族团结进步、深化平安转龙建设。

8. 抓作风促效能，锻造过硬干部队伍。旗帜鲜明讲政治、尊法守法强法治、务实担当转作风。清正廉洁守底线。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31,344,133.59元，其中：一般公共预算23,344,133.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000,000.00元。

与上年对比增加7,554,312.86元，增加31.76%，增加主要原因为2026年实施全口径预算，将单位自有资金8,000,000.00元纳入预算，导致2026年财务总收入预算有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23,344,133.59元，其中:本年收入22,850,733.59元，上年结转收入493,400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,344,133.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少445,687.14元，减少1.87%，减少主要原因为2025年项目支出上年结转2,369,900.00元，导致2026年部门财政拨款收入预算有所减少。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出31,344,133.59元。财政拨款安排支出 23,344,133.59元，其中：基本支出14,881,685.39元，与上年对比增加613,552.06元，增加4.3%，主要原因为干部职工正常工资调标增加预算，导致基本支出同比增加；项目支出16,462,448.2元，与上年对比增加6,940,760.8元，增加72.89%，主要原因为2026年实施全口径预算，将单位自有资金8,000,000.00元纳入预算，导致2026年项目支出预算大幅增加，剔除该因素，2026年项目支出减少11.12%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2010101行政运行”安排163,011元，主要用于人大部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出及人大代表换届选举工作经费；

2. “2010108代表工作”安排147,000元，主要用于人大部门人大代表换届选举工作经费；

3. “2010301行政运行”安排4,168,360元，主要用于政府机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

4. “2013101行政运行”安排476,724元，主要用于共产党机关基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

5. “2070109群众文化”安排1,103,336元，主要用于文化部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

6. “2070199其他文化和旅游支出”安排30,000元，主要用于基层公共文化服务运行支出；

7. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排1,518,099.18元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出；

8. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排220,000.00元，主要用于年度内退休及调出县外人员职业年金记实支出；

9. “2080801死亡抚恤”安排44,304元，主要用于单位遗属人员生活补助支出；

10. “2081004殡葬”安排106,375元，主要用于转龙镇红旗山公益性公墓提升改造支出；

11. “2089999其他社会保障和就业支出”安排38,743.68元，主要用于单位事业人员失业保险缴费支出；

12. “2101101行政单位医疗”安排318,931.06元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

13. “2101102事业单位医疗”安排462,659.83元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

14. “2101103公务员医疗补助”安排619,096元，主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出；

15. “2101199其他行政事业单位医疗支出”安排89,061.24元，主要用于在职人员工伤保险及重特病医疗保险缴费支出；

16. “2120199其他城乡社区管理事务支出”安排980,132元，主要用于规划部门基本支出，包括工资福利及公用经费支出；

17. “2130104事业运行”安排3,007,572元，主要用于农业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出；

18. “2130204事业机构”安排535,082元，主要用于林业部门基本支出，包括工资福利、公用经费支出；

19. “2130310水土保持”安排435,903元，主要用于水务基本支出，包括工资福利、公用经费支出；

20. “2130701对村级公益事业建设的补助”安排983,400元，主要用于转龙镇老槽子村委会大麦地石灰窑农村公益事业财政奖补项目、大水井村委会汪塘子农村公益事业财政奖补项目及黄栎树村委会付老哈衣黄栎树村木齐呢啟帮山梁果树农村公益事业财政奖补项目支出；

21. “2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排4,876,969.2元，主要用于村委会两委四职及大岗位制人员生活补助，保险、体检费用以及各项工作经费等支出；

22. “2130706对村集体经济组织的补助”安排1,800,800元，主要用于村小组长生活补助；

23. “2210201住房公积金”安排1,138,574.4元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

24. “2240699其他自然灾害防治支出”安排50,000.00元，主要用于转龙镇自然灾害救灾支出；

25. “2240703自然灾害救灾补助”安排30,000.00元，主要用于转龙镇防汛应急救灾支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年与中央配套事项为：0元。

（二）与省级配套事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年与省级配套事项为：0元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年按既定政策标准测算补助事项为：0元。

（四）经济社会事业发展事项

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年社会事业发展事项为：0元。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额940,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算940,000.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年减少180,000.00元，减少81.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为42,000.00元，较上年减少180,000.00元，减少81.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少180,000.00元，减少100%；公务用车运行维护费42,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因：禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年预算安排公务用车运行维护费42,000.00元，同比减少180,000.00元，减少81.08%，主要原因为2025年有公务用车购置预算180,000元，2026年无购置预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府转龙镇黄栎树村委会付老哈衣黄栎树村木齐呢啟帮山梁果树农村公益事业财政奖补项目，目标为完成村内道路硬化及饮水工程管网建设，通过项目实施，解决村民日常出行问题，改善村容村貌，不断改善群众生产生活环境，进一步完善农村基础设施建设，增强乡村凝聚力。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年机关运行经费安排408,000元，与上年对比减少279,700元，减少40.67%，主要原因是2025年预算安排公务用车购置经费180,000.00元，其他运行经费进一步压缩，导致机关运行经安排减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年委托业务费安排8,980,000元，与上年对比增加8,000,000元，主要原因是2026年实施全口径预算，将单位自有资金8,000,000.00元纳入委托业务费预算，导致2026年委托业务费预算增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府资产总额72,793,084.27元，其中，流动资产4,383,349.23元，固定资产5,228,968.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产63,180,764.08元。与上年相比，本年资产总额减少423,724.39元，其中固定资产减少500,181.16元。处置房屋建筑物1108.4平方米，账面原值4,271,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产77项，账面原值344,629.21元，实现资产处置收入1282元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府2026年预算表