监督索引号53012803100701000

禄劝产业园区管理委员会发布2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、 主要职责

1. 根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。

2. 负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。

3. 按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

4. 负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。

5. 依法管理园区的财政、税收和国有资产。

6. 负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。

7. 负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园等服务工作；保障园区内企业依法自主经营；受理信访投诉。

8. 管理园区的进出口企业和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

9. 协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

10. 负责园区经济社会发展统计工作。

二、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置个内设机构，我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设和土地管理局、财政税收管理局、招商和企业服务局。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南禄劝产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 云南禄劝产业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南禄劝产业园区管理委员会2024年末实有人员编制27人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末共有遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、 重点工作概述

1. 严格管党治党，党的建设全面加强。一是从严明责。按照省市开发区振兴三年行动方案要求，结合园区机构改革工作，认真履行全面从严治党主体责任，优化完善议事工作规则，进一步理清工作思路、明确工作任务、压实工作责任。二是齐抓共管。制定“责任、任务、项目”三个清单，各党组织书记落实基层党建第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”责任，坚持把党建工作和业务工作同谋划、同部署、同落实，主动向县委报告工作4次，构建一级抓一级、层层抓落实的齐抓共管大党建工作格局。三是强化学习。坚持理论学习与实践工作相结合，持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育，利用“三会一课”按既定学习计划组织开展集中学习20余次，推进解难题促发展和惠民生取得新成效。四是提升活力。聚力发挥党建在企业发展中的政治引领作用，推行“支部+专班”，把支部建在项目上，新成立云南胜威华庆新材料有限公司党支部，及时调整充实各支部党建工作指导员，成立党员服务先锋队进行驻点服务，积极配合相关企业协调推进园区重点项目，为项目的顺利推进保驾护航，着力构建园区“党旗红、企业强、产业兴”的融荣局面。

2. 抓新旧衔接，科学规划找准定位。一是聚力规范管理。进一步形成“党工委+管委会+事业单位+平台公司”的规范化管理模式，目前，禄劝产业园区内设部门优化调整为7个，下辖平台公司一个（园旗公司）。扎实推进产业园区《总规》修编，园区最新规划为“一园三片”，规划建设用地面积为495.3公顷，其中南片区156.04公顷，北片区307.02公顷，建材片区32.23公顷。主导产业近期以食品和消费品（非烟轻工）为主，远期逐步过渡为以磷钛化工为主导。三是全力申报化工园区。基于园区总体规划获得批复，为抢抓全省新一轮化工园区的申报工作，拟按照“整体规划、分步开发、政企合作”的原则，结合北部片区基础设施建设专债项目申报，对北部片区分批进行开发建设工作，为化工园区申报和优质项目落地提供支撑。

3. 稳投资增长，项目建设扎实推进。一是基础设施建设项目方面。启动20万平方米标准化厂房及配套基础设施项目；启动园区1、3号路路面修复工程、标准化厂房进厂道路工程、供水配套设施、污水处理厂及配套设施等项目，目前已完成3号路、北环一号路等项目的建设。

4. 促管理规范，平台建设成效初显。园区下属园旗公司实体化运作取得实效。一是承担洗马塘北部化工片区道路工程、南部片区9万立方米标准化厂房等基础设施建设；二是成立水务公司负责团山水厂实体运营，成立商贸公司负责在建项目剩余砂石料处置、矿产资源销售、建材采购等业务，保障平台公司发展壮大；三是组织实施城乡建设用地增减挂项目，保障园区重点项目用地指标需求；四是与胜威公司合伙成立新的矿产资源开发公司、与云南顺筑公司共同成立光伏支架生产经营公司，平台公司经营范围逐步扩大。

5. 抓创新举措，营商环境优化提升。一是牢固树立“马上就办”服务理念，建立企业与园区交流“直通车”。企业可通过微信群、公众号等方式与园区沟通情况、反馈问题，及时交办、办结反馈。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南禄劝产业园区管理委员会2024年度收入合计53624584.09元。其中：财政拨款收入51470084.09元，占总收入的95.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2154500万元，占总收入的4.01%。与上年相比，收入合计减少603.98万元，下降22.67%。其中：财政拨款收入增加33016584.09元，上升61%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加58100元，增长2.6%。主要原因：1财政拨款收入增加使收入增加。

二、 支出决算情况说明

云南禄劝产业园区管理委员会2024年度支出合计75231226.58元。其中：基本支出5330184.22元，占总支出的7.08%；项目支出69901042.36元，占总支出的92.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少323996073.42元，降低81%。其中，基本支出增加551584.22元，增加11.5%；项目支出减少32454765.64元，减少4.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：一是事业和行政人员较去年人数增多；二是禄劝工业园区基础设施项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南禄劝产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5206401.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5005831.09元，占基本支出的93.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205570元，占基本支出的3.8％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南禄劝产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39444.87万元。其中，基本建设类项目支出39355.20万元。项目资金主要用于：启动20万平方米标准化厂房及配套基础设施项目；启动园区1、3号路路面修复工程、标准化厂房进厂道路工程、供水配套设施、污水处理厂及配套设施等项目，目前已完成项目建设，20万平方米标准化厂房项目正在实施。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南禄劝产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出26292715.48元,占本年支出合计的34%。与上年相比增加13599215元，上升107%,主要原因分析：禄劝工业园区产业资金用于厂房建设日常维护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出4353828.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于：1.行政运行支出4353828.75元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.机关运行经费205570元，主要用于招商引资、项目入园服务工作、管理园区的进出口企业和对外经济技术合作、处理和协助处理园区的涉外事务、办公费、水电费、网络服务费等方面的部门机关运行经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出500062.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出489134.72元，用于缴纳本单位2024年单位职工养老保险；其他社会保障和就业支出10927.95元，用于缴纳本单位2024年单位职工失业保险；

9. 卫生健康（类）支出421576.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于卫生健康支出，其中：行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出421576.67元，事业单位医疗支出123492.5元，用于缴纳本单位2024年单位职工医疗保险；公务员医疗补助支出148040.07元，用于缴纳本单位2024年单位公务员医疗补助；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出25188683元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.4%，主要用于园区基础设施项目（9万平方米标准化厂房）建设；

12. 农林水（类）支出20000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%，主要用于洗马塘道路工程及污水处理厂项目建设；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出570000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出435933元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于缴纳本单位干部职工2023年住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，决算为6000元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为6000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南禄劝产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为6000元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格遵循“厉行节约”规定，严格控制“三公”经费支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.60万元，增长100.00%；公务接待费支出决算0元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度大力开展招商引资工作，“三公”经费支出决算增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少6000元，下降50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，公务用车运行维护费支出年初预算为6000元，决算为6000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云南禄劝产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出205570元，比上年增加16870元，增长8.9%，主要原因是处理和协助处理园区的涉外事务减少。部门机关运行经费主要用于招商引资、项目入园服务工作、管理园区的进出口企业和对外经济技术合作、处理和协助处理园区的涉外事务、办公费、水电费、网络服务费等部门机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，禄劝产业园区管理委员会部门资产总额XX元，其中，流动资产4131210.26元，固定资产184879794.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程157236953.71元，无形资产0元（净值），其他资产13479.33元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2142738.2元，其中固定资产减少4102405.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值188569414.51元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012803100701111

10.27.1112024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251027093719642