茂山镇2024年度部门决算
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茂山镇2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、 国有资产使用情况表
十三、 部门整体支出绩效自评情况
十四、 部门整体支出绩效自评表
十五、 项目支出绩效自评表（2021年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金）
十六、 项目支出绩效自评表（民宗局下达2023年民族团结进步示范村资金）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、农业综合服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。
所属单位8个，分别是：
1. 党政综合办公室
2. 经济发展办公室
3. 基层党建办公室
4. 社会事务办公室
5. 农业综合服务中心
6. 平安法治办公室
7. 党群服务中心
8. 综合行政执法队
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：
1. 党政综合办公室
2. 经济发展办公室
3. 基层党建办公室
4. 社会事务办公室
5. 农业综合服务中心
6. 平安法治办公室
7. 党群服务中心
8. 综合行政执法队
纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0.00人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休0X人，退休24人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门0.00年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
茂山镇2024年度收入合计28407093.99元。其中：财政拨款收入21451476.06元，占总收入的75.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0X元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入6641357.99元，占总收入的23.38%。
与上年相比，收入合计增加4719814.87元，增长19.93%。其中：财政拨款收入减少2235803.06元，下降9.44%；上级补助减少0元，下降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加6641357.99元，增长6641%。主要原因是。（2024年与2023年使用的收入科目有变动）
二、 支出决算情况说明
茂山镇2024年度支出合计29693626.3元。其中：基本支出18464845.16元，占总支出的62.18％；项目支出11228781.14元，占总支出的37.82X％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。
与上年相比，支出合计减少148047.5元，下降5.00%。其中：基本支出减少6032366.98元，下降24.62%；项目支出增加5884319.48元，增长110.1%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。（基本支出减少是由于财政资金紧张，故此减少部分开支，项目资金增加是由于相较于2024年增加两个大型项目）
（一）基本支出情况
2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13930734.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13160545.73元，占基本支出的71.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费770188.67元，占基本支出的4.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8118669.23元。其中：基本建设类项目支出8118669.23元。
人大项目经费526,191.80元，主要用于人大各项事务支出；
政府项目经费3,674,221.39元，主要用于政府各项事务支出；党委项目经费287,824.30元，主要用于党委各项事务支出；
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茂山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出18442906.6元,占本年支出合计的86.84%。与上年相比增加100089.14元，增长0.55%,完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出6174885.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.48%。主要用于人员支出、公用经费。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于项目支出。
5. 教育支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出479,224.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于文化综合服务中心人员经费支出及公用经费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）支出2,052,497.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于社会保障和就业支出。
9. 卫生健康支出（类）支出1262870.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于职工医疗保险缴费支出及计划生育办公室人员工资发放。
10. 节能环保支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区支出（类）支出2000482元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。主要用于村镇规划服务中心人员经费支出及公用经费支出。
12. 农林水支出（类）支出15019572.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%。主要用于农业综合服务中心人员经费支出、公用经费支出、巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农村综合改革支出。
13. 交通运输支出（类）支出442812元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于公路建设支出、公路养护支出、其他交通运输支出。
14. 资源勘探工业信息等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商品服务业等支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等支出（类）支出846730元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。
19. 住房保障支出（类）支出1049615元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳本部门干部职工2024年住房公积金。
20. 粮油物资储备支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算支出（类）支出5969.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。
22. 灾害防治及应急管理支出（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于辖区内道路垮塌修复工作以及水库维修等。
23. 其他支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本支出（类）支出308968.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。
25. 债务付息支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，决算为18000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为18000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为18000元，决算为18000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；国（境）外接待费支出决算为0.00元较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下：
1. 安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2. 购置车辆0.00辆。
3. 安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
茂山镇2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，茂山镇资产总额42338999.60元，其中，流动资产12239271.8元，固定资产8348951.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14538830.81元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2447095.11元，其中固定资产减少641989.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
无。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53012803100601111
禄劝彝族苗族自治县茂山镇人民政府2024年决算批复修改版 (2)20251028093649037
